Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
167,122 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0084
Request Name:
COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/06/2021 16:00:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/06/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/06/2021 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/06/2021 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/06/2021 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/06/2021 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/06/2021 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
167,122.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
167,122.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021518001000416801
1
197,203.96
DOP
Vencido
PREVENTIVO LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/06/2021 10:27:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/06/2021 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/06/2021 16:46:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
04/06/2021 18:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
05/06/2021 17:53:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
05/06/2021 18:54:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
06/06/2021 18:21:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
07/06/2021 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA Y TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PREVENTIVO LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1008504
14/06/2021 11:44
152,253.04 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/06/2021 11:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones de Oficina YYY, SRL
152,253.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
167,122.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CLORO SENCILLO
20
GAL
125
2,500.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO MULTIUSO
20
GAL
180
3,600.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
20
GAL
150
3,000.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLOS
400
UD
146
58,400.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA ROLLOS
100
UD
140
14,000.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDE DE LIMPIEZA
50
UD
13
650.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS DE 30 GL
20
UD
700
14,000.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
NEUTRALIZANTES MALOS OLORES
15
GAL
180
2,700.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DECALIN GL
15
GAL
250
3,750.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CLORO CONCENTRADO
10
GAL
145
1,450.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RECOGEDORA DE BASURA
10
UD
135
1,350.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PAQUETES DE SERVILLETAS 500/1
50
UD
128
6,400.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
VASOS HIGIENICOS NO.7 50X50
4
CAJ
80.5
322.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS PAQUETES DE 55 GLS
50
UD
1,100
55,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1008504
Informe final de la selección DO1.AWD.1008504
14/06/2021 11:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.275880
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0084 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
14/06/2021 10:27
(UTC -4 hours)
Detail