Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,360 Dominican Pesos   Request Reference: ADESS-UC-CD-2021-0114   Request Name: Pago de deducible de las reparaciones de los vehículos: F-17 & F-11 por colisión, cobertura realizada por Seguros Banreservas, según reclamos #333104 & 379664.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Pago de deducible de las reparaciones de los vehículos: F-17 & F-11 por colisión, cobertura realizada por Seguros Banreservas, según reclamos #333104 & 379664.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/06/2021 11:02:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/06/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/06/2021 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/06/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/06/2021 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/06/2021 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/06/2021 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/06/2021 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/06/2021 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/06/2021 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,360.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 27,360.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de deducible de las reparaciones de los vehículos: F-17 & F-11 por colisión, cobertura realizada por Seguros Banreservas, según reclamos #333104 & 379664. 27,360.00  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 294 2021 27,360.00  DOP Vencido Certificado de Cuota DAF-DGS-104-2021 (#294).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/06/2021 15:55:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/06/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DAF-DGS-104-2021 (ESPECIFICACIONES).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download DAF-DGS-104-2021 (Solicitud de Compras).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Apropiacion Presupuestaria DAF-DGS-104-2021 (#284).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1004445 07/06/2021 09:18 27,360 Dominican Pesos           Final Report: 07/06/2021 09:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Talleres Garcia, SRL 27,360 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,360.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Pago de deducible F-17 1 UD 13,680 13,680.00           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Pago de deducible F-11 1 UD 13,680 13,680.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1004445 Informe final de la selección DO1.AWD.1004445 07/06/2021 09:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.273900 La lista de oferentes del proceso ADESS-UC-CD-2021-0114 publicada por Administradora de Subsidios Sociales 04/06/2021 15:55 (UTC -4 hours) Detail