Contract Notice Detail
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Base Total Price:
93,367.54 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0040
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ACONDICIONAR LA COCINA DE LA DIRECCIÓN DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/06/2021 09:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/06/2021 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/06/2021 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/06/2021 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/06/2021 09:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/06/2021 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/06/2021 09:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2021 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,367.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
68,542.66
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,864.40
DOP
----
View
2.3.9.9.01
22,960.44
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
93,367.50
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1623347711414Iy6SP
573
93,367.50
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.jpg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/06/2021 10:30:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/06/2021 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1004306
04/06/2021 11:17
93,367.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/06/2021 11:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Importaciones PMB SRL
93,367.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
93,367.54
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112801 - Brocas
2.3.6.3.06
Plancha de aluzinc de 8 pies
10
UD
2,527.56
25,275.60
2
27112801 - Brocas
2.3.6.3.06
Perfil de 2x1
4
UD
2,066.18
8,264.72
3
27112801 - Brocas
2.3.6.3.06
Perfil de 1 1/2x 1 1/2
3
UD
2,066.18
6,198.54
4
27112801 - Brocas
2.3.6.3.06
Perfil de de 4x2
8
UD
2,773
22,184.00
5
27112801 - Brocas
2.3.6.3.06
Disco de corte #7
10
UD
330.4
3,304.00
6
31211511 - Bases de ureta
(...)
31211511 - Bases de uretano
2.3.7.2.06
Galones de Anti-oxido negro
1
GAL
1,864.4
1,864.40
7
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brochas
3
UD
177
531.00
8
27112306 - Sellos de meta
(...)
27112306 - Sellos de metal
2.3.6.3.06
Cajas de electrodo
1
UD
1,991.84
1,991.84
9
27112306 - Sellos de meta
(...)
27112306 - Sellos de metal
2.3.6.3.06
Tornillos de aluzinc de 1", con su tapita
200
UD
6.62
1,324.00
10
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Dispensador papel toalla, de codo
3
UD
7,476.48
22,429.44
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1004306
Informe final de la selección DO1.AWD.1004306
04/06/2021 11:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.273451
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0040 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
04/06/2021 10:30
(UTC -4 hours)
Detail