Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	250,182 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0011
Request Name:	ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA Y PINTAR LAS PUERTAS DE LOS LOCKER DEL CUARTEL PARA ALISTADOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/06/2021 15:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/06/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/06/2021 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/06/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/06/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/06/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

218,677.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	212,116.80 DOP	----	View
2.3.9.9.01	6,560.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE PINTURAS	218,677.60 DOP	Junio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1623958995717XcOTR	621	218,677.60 DOP	Vencido	cuota a copometer de pintura.jpg

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/06/2021 14:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	02/06/2021 16:28:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	07/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	07/06/2021 13:46:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	07/06/2021 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Formulario de entendimiento.docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1008319

14/06/2021 14:39

218,677.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/06/2021 14:39

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos SUDISA , SRL

218,677.6 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
250,182.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura acrilica azul positivo 93

GAL

3,172.5

63,450.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura blanco 50 acrilica

GAL

3,172.5

15,862.50

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura verde positivo

GAL

3,172.5

25,380.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura rojo positivo

GAL

3,172.5

12,690.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brochas de 4"

364.5

1,458.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Mota gruesa

270

1,350.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Porta rolo estandar

364.5

1,822.50

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha de 3"

243

1,701.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura epoxica gris perla

GAL

4,137.75

99,306.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de thiner

GAL

972

4,860.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

1/4 de pintura positivo amarillo

702

702.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura naranja acrilica

GAL

3,469.5

3,469.50

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura esmalte negro 1000

GAL

3,348

13,392.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de aguarras

GAL

891

3,564.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Motas anti gotas

364.5

729.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Motas pequeña

222.75

445.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1008319	Informe final de la selección DO1.AWD.1008319	14/06/2021 14:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.276062	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0011 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	14/06/2021 14:25 (UTC -4 hours)	Detail