Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
323,500 Dominican Pesos
Request Reference:
COE-DAF-CM-2021-0005
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/06/2021 14:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/06/2021 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/06/2021 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/06/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/06/2021 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/06/2021 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/06/2021 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2021 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
249,133.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
14,750.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
102,282.40
DOP
----
View
2.3.3.2.01
132,101.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS
249,133.40
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16232693577619F6DA
1
249,133.40
DOP
Vencido
CUOTA MATERIAL LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/06/2021 15:06:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/06/2021 16:11:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/06/2021 09:30:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/06/2021 09:59:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/06/2021 19:01:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/06/2021 20:20:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/06/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
07/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
07/06/2021 12:24:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
07/06/2021 14:22:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
07/06/2021 16:31:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
07/06/2021 17:19:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
07/06/2021 18:06:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA PLASTICOS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACION MATERIAL LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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MATERIAL DE LIMPIEZA - SOLICITUD COMPRAS O CONTRATACIONES.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1006730
09/06/2021 15:28
249,133.4 Dominican Pesos
Final Report:
09/06/2021 15:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Comercial Delkon, SRL
249,133.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
323,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON DE LAVAPLATOS
10
UD
200
2,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTES o ACE 30 LIBRAS
3
UD
1,200
3,600.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES PARA DISPENSADOR
12
UD
500
6,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES 8 ONZAS
6
UD
140
840.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS NO.7 50/50
4
CAJ
4,000
16,000.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS NO.10 50/50
2
CAJ
5,600
11,200.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS NO.3 24/100
2
CAJ
6,000
12,000.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS FOAM NO.12 40/25
1
CAJ
3,900
3,900.00
9
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDOS DE PLATO NO.9 20/25
15
PAQ
1,600
24,000.00
10
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE TENEDORES PLASTICOS 40/25
5
PAQ
1,300
6,500.00
11
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS 40/25
10
CAJ
1,300
13,000.00
12
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS FOAM DOBLE CON DIVISION 2/100
20
PAQ
1,600
32,000.00
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLAS PARA DISPENSADOR 24/100
25
PAQ
1,500
37,500.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12/1
40
PAQ
1,600
64,000.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DESINFECTANTE PARA PISO
10
UD
200
2,000.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS DE LIMPIEZA
12
UD
80
960.00
17
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DE PAPEL 500/10
40
PAQ
1,600
64,000.00
18
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PARA SANCOCHO 32 ONZAS 6/20
5
PAQ
4,200
21,000.00
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL
15
UD
200
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1006730
Informe final de la selección DO1.AWD.1006730
09/06/2021 15:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.275008
La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CM-2021-0005 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias
09/06/2021 15:06
(UTC -4 hours)
Detail