Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	53,122 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOG-UC-CD-2021-0024
Request Name:	Adquisición materiales de limpieza para uso de la Institución, dirigida a MIPYMES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición materiales de limpieza para uso de la Institución, dirigida a MIPYMES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/06/2021 15:30:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/06/2021 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/06/2021 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/06/2021 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/06/2021 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/06/2021 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/06/2021 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	01/06/2021 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/06/2021 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/06/2021 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

13,900.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	8,437.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	5,463.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago total	13,900.40 DOP	Julio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1623764297818VLhkt	1	13,900.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/06/2021 10:45:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	08/06/2021 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	08/06/2021 09:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	08/06/2021 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicutud de compra Materiales de limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha tecnica Materiales limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificados de aprop. Materiales.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
inicio de proceso Materiales.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1005726

09/06/2021 11:52

52,544.08 Dominican Pesos

Final Report:

09/06/2021 11:52

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones ND & Asociados, SRL

22,926.08 Dominican Pesos

Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL

13,900.4 Dominican Pesos

GTG Industrial, SRL

15,717.6 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Material de Limpieza

Subtotal
53,122.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Palitas para recoger basura (plásticas)

480.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico 6/1

CAJ

700

5,600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro caja 6/1

CAJ

370

2,220.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Tarros de Jabón de fregar de 450 gramos

105

3,780.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Jabón de Cuaba liquido galones 6/1

CAJ

750

6,000.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Cajas de cucharitas desechables 40/1 de 25/1

CAJ

691

4,146.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Paquetes de pilas triple A 2/1

PAQ

3,696.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Paquetes de pilas doble A 2/1

PAQ

4,080.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

Toallas de telas para manos

3,960.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Cajas de vasos de cartón de 4oz 20/1

CAJ

170

1,360.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacones de oficina metal negro 26/20 CM

300

4,800.00

24112006 - Canastas no me(...)

2.3.9.9.01

Canasto plástico mediano multiuso

1,360

1,360.00

12191501 - Disolventes ar(...)

2.3.7.2.06

Piedra aromáticas 40/1

CAJ

2,070

8,280.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Espuma limpiadora muebles de oficinas

280

3,360.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1005726	Informe final de la selección DO1.AWD.1005726	09/06/2021 11:52 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.274480	La lista de oferentes del proceso DIGECOG-UC-CD-2021-0024 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental	08/06/2021 10:45 (UTC -4 hours)	Detail