Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
976,865 Dominican Pesos
Request Reference:
INAIPI-DAF-CM-2021-0017
Request Name:
Insumos de Sanitización reapertura Centros CAIPI y CAFI
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Insumos de Sanitización reapertura Centros CAIPI y CAFI
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.nicolas de bari #61 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/06/2021 15:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/06/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/06/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/06/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/06/2021 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/06/2021 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/06/2021 15:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2021 15:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2021 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
10171504
Budget Total Value
976,865.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
548,615.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
237,150.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
191,100.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1621958429103rcUpp
1
976,865.00
DOP
Vencido
3. Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/06/2021 14:02:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
02/06/2021 12:17:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/06/2021 02:26:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/06/2021 11:18:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
04/06/2021 12:01:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/06/2021 12:48:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
04/06/2021 12:54:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/06/2021 15:28:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
04/06/2021 15:29:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1.memorando.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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3. Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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5. BOQ.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2.Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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4. TDR Insumos de Sanitización.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1005106
07/06/2021 16:13
619,406.78 Dominican Pesos
Final Report:
07/06/2021 16:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
E & C Multiservices, EIRL
619,406.78 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales de Sanitizacion
-
Subtotal
976,865.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en Aerosol
50
UD
108
5,400.00
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo gordo Acero Inoxidables
500
UD
119
59,500.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
700
GAL
79
55,300.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
desinfectante
700
GAL
119
83,300.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba
400
UD
130
52,000.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobilla para limpiar inodoros
200
UD
200
40,000.00
7
47121802 - Removedores de
(...)
47121802 - Removedores de pelusa
2.3.9.1.01
Escurridor de Piso (Goma)
100
UD
490
49,000.00
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja de fregar Estándar
1,000
UD
48
48,000.00
9
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Fundas Plásticas 4GL (25/1)
200
PAQ
55
11,000.00
10
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Fundas Plásticas Negras 36x54 (55Gls)
80
PAQ
565
45,200.00
11
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Gel Antibacterial
100
GAL
1,180
118,000.00
12
42131604 - Gorro de quiró
(...)
42131604 - Gorro de quirófano para personal médico
2.3.9.3.01
Gorro desechable (100/1)
150
CAJ
644
96,600.00
13
42132201 - Cajas o dispen
(...)
42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos
2.3.9.3.01
Guantes de Látex Desechables (100/1)
100
CAJ
945
94,500.00
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón de Cuaba en Pasta (5/1)
500
UD
109
54,500.00
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón Líquido de Manos
200
GAL
117
23,400.00
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Lavaplatos en crema
500
UD
82.5
41,250.00
17
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpiadores de vidrio/cristal
100
GAL
165
16,500.00
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Limpiador líquido de inodoros
150
GAL
195
29,250.00
19
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper de algodón No.34
300
UD
180.55
54,165.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1005106
Informe final de la selección DO1.AWD.1005106
07/06/2021 16:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.274195
La lista de oferentes del proceso INAIPI-DAF-CM-2021-0017 publicada por Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia
07/06/2021 14:02
(UTC -4 hours)
Detail