Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 20,568 Dominican Pesos   Request Reference: HDPB-UC-CD-2021-0040   Request Name: ADQUISICIÓN DE GUANTES NEGROS INDUSTRIALES PARA HOMBRES Y AMARILLOS DE MUJER , BRILLO VERDE, AMBIENTADORES Y TOALLAS DE FIBRA PARA LIMPIAR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE GUANTES NEGROS INDUSTRIALES DE HOMBRES (PARES), GUATES AMARILLOS DE MUJERES (PARES), BRILLO VERDE, AMBIENTADORES EN SPRAY DE DIFERENTES FRAGANCIAS Y TOALLAS DE FIBRA PARA LIMPIAR .   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle santome zona colonial 208 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/06/2021 16:00:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/06/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/06/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/06/2021 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/06/2021 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/06/2021 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/06/2021 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/06/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,568.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 15,360.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 5,208.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 24,270.24  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS REQ.0704 MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/06/2021 10:17:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 01/06/2021 16:15:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 01/06/2021 16:33:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 02/06/2021 01:06:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 02/06/2021 08:08:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 02/06/2021 09:50:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 02/06/2021 11:45:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA REQ.0704 MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA REQ.0704 MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDOS REQ.0704 MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1006305 09/06/2021 10:22 10,807.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/06/2021 10:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             E & C Multiservices, EIRL 10,807.2 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 20,568.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES NEGROS INDUSTRIAL DE HOMBRE/ PARES 24 UD 400 9,600.00           2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES AMARILLOS DE MUJER/ PARES 48 UD 120 5,760.00           3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 12 UD 30 360.00         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN SPRAY DE DIFERENTES FRAGANCIAS 24 UD 102 2,448.00           5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE FIBRA PARA LIMPIEZA 48 UD 50 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1006305 Informe final de la selección DO1.AWD.1006305 09/06/2021 10:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.274829 La lista de oferentes del proceso HDPB-UC-CD-2021-0040 publicada por Hospital Docente Padre Billini 09/06/2021 10:17 (UTC -4 hours) Detail