Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 130,643.7 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0031   Request Name: ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPATAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/06/2021 15:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/06/2021 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/06/2021 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/06/2021 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/06/2021 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/06/2021 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/06/2021 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/06/2021 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/06/2021 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,643.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 14,101.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 102,795.70  DOP ---- View 2.3.3.3.01 3,304.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,245.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 7,198.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA 130,643.70  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1623956223778HARrg 612 130,643.70  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/06/2021 16:09:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/06/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1002630 01/06/2021 16:12 130,643.7 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/06/2021 16:12 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 130,643.7 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 130,643.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121706 - Bloques sintét(...)60121706 - Bloques sintéticos para impresión 2.3.7.2.99 Tintas L355, color negro 10 UD 1,410.1 14,101.00         2 14111505 - Papel mimeógra(...)14111505 - Papel mimeógrafo 2.3.3.1.01 Notas adhesivas 3x3, color amarillo 15 UD 112.1 1,681.50         3 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 Libros record de 500 paginas 8 UD 413 3,304.00         4 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 Cajas de folder 8 1/2x11 10 CAJ 324.5 3,245.00         5 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Cajas de resmas de papel de hilo crema 8 1/2x11 5/1 3 CAJ 5,841 17,523.00         6 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Cajas de resmas de papel 8 1/2x11 de 20 12 CAJ 2,590.1 31,081.20         7 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Paquete de notas adhesivas 3x5 paquete 5/1 10 UD 206.5 2,065.00         8 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Cajas de resmas de Papel 8 1/2x13 de 20 15 CAJ 3,363 50,445.00         9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajas de clips pequeños 10 CAJ 277.3 2,773.00         10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajas de clips grandes 10 CAJ 442.5 4,425.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1002630 Informe final de la selección DO1.AWD.1002630 01/06/2021 16:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.273019 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0031 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 01/06/2021 16:09 (UTC -4 hours) Detail