Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	172,425 Dominican Pesos
Request Reference:	ICM-DAF-CM-2021-0006
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y PAPEL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y PAPEL, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ICM.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/06/2021 14:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/06/2021 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/06/2021 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/06/2021 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/06/2021 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/06/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/06/2021 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/06/2021 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/06/2021 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

203,460.32 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	81,778.72 DOP	----	View
2.3.9.1.01	65,554.90 DOP	----	View
2.3.5.5.01	20,726.70 DOP	----	View
2.3.7.2.03	35,400.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y PAPEL	203,460.32 DOP	Junio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2021.0203.01.0006.354	1	203,460.30 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/06/2021 14:27:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

01/06/2021 15:16:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/06/2021 11:15:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/06/2021 18:46:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/06/2021 21:33:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/06/2021 08:53:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/06/2021 12:41:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/06/2021 13:12:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC_D001_Solicitud_Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1005531

08/06/2021 14:38

203,460.32 Dominican Pesos

Final Report:

08/06/2021 14:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Job Comercial, SRL

203,460.32 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
172,425.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

FARDOS PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR

1,200

24,000.00

47121706 - Ceniceros

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

245

8,820.00

30101515 - Ángulos de plá(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS PARA BASURA

100

10.5

1,050.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL JUNIOR JUMBO 12/1

1,130

22,600.00

47121706 - Ceniceros

2.3.9.1.01

PIEDRAD AMBIETADORES PARA BAÑO 2

880

31,680.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE SERVILLETAS

680

10,200.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

FARDOS DE BANDEJAS PLASTICAS CON DIVISION 1/200

1,400

7,000.00

12164501 - Preservativos (...)

2.3.7.2.03

GALONES DE ALCOHOL

1,230

18,450.00

12164501 - Preservativos (...)

2.3.7.2.03

GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL

1,230

18,450.00