Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	176,150 Dominican Pesos
Request Reference:	PPS-DAF-CM-2021-0020
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza para ser usados en CTC, Dirigido a Mipyme.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza para ser usados en CTC, Dirigido a Mipyme.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/06/2021 14:00:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/06/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/06/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/06/2021 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

31,270.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	21,476.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	4,602.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	5,192.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	:Adquisición de materiales de limpieza para ser usados en CTC, Dirigido a Mipyme.	31,270.00 DOP	Noviembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	0020	1	31,270.00 DOP	Vencido	CC2-0020.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/06/2021 11:57:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	04/06/2021 11:33:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	04/06/2021 14:41:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	04/06/2021 16:03:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	06/06/2021 19:07:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	07/06/2021 12:46:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AP-0020.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CEF-0020.pdf	Other	Download
CONV-0020.pdf	Other	Download
Pliego-0020.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
S-0020.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1008609

15/06/2021 08:31

91,810.31 Dominican Pesos

Final Report:

15/06/2021 08:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

E & C Multiservices, EIRL

60,540.31 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

31,270 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministro de Limpieza y desechables

Subtotal
176,150.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel de baño Industrial 12/1

PAQ

1,100

55,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de Funda negras de 55 galones 100/1

PAQ

850

8,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de Funda negras de 13 galones 100/1

PAQ

120

1,200.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensadores plástico de Gel antibaterial 400 ml

680

17,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Servilletas comerciales Blancas de mesa 33x17.5 fardo 500/1

PAQ

150

7,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba de plástico con palo #36

200

4,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape de algodón con palo # 36

250

5,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Papel toalla 6/1

PAQ

1,100

22,000.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Cubetas industrial pequeña de 4 gls

2,500

25,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro Concentrado en Galón 128 oz

GAL

120

3,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galón de Limpiador de Cerámicas 128 oz

GAL

350

7,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en Galón (aromas Lavanda, Aguas Marinas)

GAL

180

7,200.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Galón de Jabón líquido de Fregar (aroma limón)

250

5,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos Cónicos biodegradables # 9 paquete 200/1

PAQ

300

3,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Galón de Jabón Líquido de Cuaba

GAL

250

3,750.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos biodegradables de café # 4 paquete 200/1

PAQ

200

2,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1008609	Informe final de la selección DO1.AWD.1008609	15/06/2021 08:31 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.275970	La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2021-0020 publicada por Programa Progresando con Solidaridad	14/06/2021 11:57 (UTC -4 hours)	Detail