Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	118,080 Dominican Pesos
Request Reference:	CORPHOTEL-UC-CD-2021-0019
Request Name:	Compra de Material de Limpieza para la Institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Material Gastable de Limpieza para uso en la Institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/05/2021 15:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/05/2021 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/05/2021 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/05/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/06/2021 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/06/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/06/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/06/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

120,470.57 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	64,413.25 DOP	----	View
2.3.7.2.99	9,019.92 DOP	----	View
2.3.9.1.01	26,708.95 DOP	----	View
2.3.7.2.06	11,210.00 DOP	----	View
2.3.1.1.01	9,118.45 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Un solo pago	120,470.57 DOP	Junio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	DADFI0818	1	120,470.57 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER LIMPIEZA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/06/2021 09:47:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/05/2021 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	31/05/2021 15:30:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDO LIMPIEZA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1002904

01/06/2021 10:03

120,470.57 Dominican Pesos

Final Report:

01/06/2021 10:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Delta Import, SRL

120,470.57 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
118,080.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de paper de baño jumbo 12/1

700

21,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo de servilletas de 500 unidad

1,100

5,500.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galones de cloro

120

2,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfectante aroma

235

4,700.00

12191601 - Solventes de a(...)

2.3.7.2.06

Galon de Alcohol hisopropilico

900

9,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galon de decalin

430

2,150.00

12161903 - Agentes de esp(...)

2.3.7.2.99

Galon de jabon liquido de fregar

240

4,800.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Paquete de azúcar crema de 5 Lbs

250

120

30,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper #34

250

1,250.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Faldo de papel toalla para baño

600

18,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquete de funda negra de 55 galones

PAQ

640

1,920.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

paquete de funda blanca 17/22

PAQ

550

1,100.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Faldo de papel toalla

PAQ

1,920

5,760.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacon niquelado de 20 litros

1,900

5,700.00

47131711 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensadores de manita limpia

1,200

4,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1002904	Informe final de la selección DO1.AWD.1002904	01/06/2021 10:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.272781	La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2021-0019 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo	01/06/2021 09:47 (UTC -4 hours)	Detail