Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
32,750 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2021-0220
Request Name:
COMPRAS DE EQUIPOS INFORMATICOS, (1) REGLETA ELECTRICA Y UN RELOJ DE PARED, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE EQUIPOS INFORMATICOS, (1) REGLETA ELECTRICA Y UN RELOJ DE PARED, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/05/2021 11:00:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/05/2021 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/05/2021 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/05/2021 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/05/2021 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2021 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/05/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,940.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
14,187.14
DOP
----
View
2.6.1.3.01
13,092.10
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,156.40
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,504.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
31,940.24
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
205
1
31,940.24
DOP
Vencido
cuota de 205.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/05/2021 12:13:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/05/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTOS No.131 005 222 Y 016.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUERIMIENTOS No.131 005 222 Y 016.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1002312
31/05/2021 12:21
31,940.24 Dominican Pesos
Final Report:
31/05/2021 12:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kelnet Computer, SRL
31,940.24 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
32,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA T504
1
UN
1,300
1,300.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO T504
1
UN
1,400
1,400.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLA 504
1
UN
1,300
1,300.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON CIAN T504
1
UN
1,300
1,300.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLOS
2
UN
450
900.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 667 XXL COLOR
1
UN
2,800
2,800.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 667 NEGRO
2
UN
1,450
2,900.00
8
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE AGILER USB
3
UN
1,250
3,750.00
9
43211706 - Teclados
2.6.1.3.01
TECLADO USB INGLES, PARA EQUIPOS OPTIPLEX
1
UN
1,700
1,700.00
10
39121522 - Contactos eléc
(...)
39121522 - Contactos eléctricos
2.3.9.6.01
EXTENSION ELECTRICA
2
UN
700
1,400.00
11
54111602 - Relojes de mes
(...)
54111602 - Relojes de mesa o repisa
2.3.9.9.01
RELOJ DECORATIVO TIPO PARED
1
UN
3,500
3,500.00
12
43222628 - Módems
2.6.1.3.01
ROUTER UB-UAP
1
UN
10,500
10,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1002312
Informe final de la selección DO1.AWD.1002312
31/05/2021 12:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.272558
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0220 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
31/05/2021 12:13
(UTC -4 hours)
Detail