Contract Notice Detail
Summary Information

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49,225 Pesos Dominicanos
 
Inst. Duartiano-UC-CD-2021-0019 
EQUIPOS Y SUMINISTROS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Equipos y suministros para el área de mantenimiento y área de cocina. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/05/2021 08:00:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2021 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2021 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2021 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
58,144.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.068,441.72  DOP----View
2.3.9.9.016,390.88  DOP----View
2.6.5.7.0117,464.00  DOP----View
2.3.6.3.042,832.00  DOP----View
2.6.1.4.015,310.00  DOP----View
2.3.9.6.0114,042.00  DOP----View
2.3.9.9.042,336.40  DOP----View
2.6.3.2.011,327.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  EQUIPOS Y SUMINISTROS DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y COCINA DE LA INSTITUCIÓN58,144.50  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1623329186480MloQe51058,144.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/06/2021 14:40:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
28/05/2021 10:28:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
28/05/2021 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
31/05/2021 10:05:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
31/05/2021 10:22:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
31/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Presup_Eqs y suministros.pdfDownload
Ficha técnica_Eqs y Suministros.pdfDownload
Sol_Compras_Eqs y Suministros.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.100423204/06/2021 15:0558,144.5 Pesos DominicanosActive
    Final Report:04/06/2021 15:05Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL58,144.5 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 SUMINISTROS PARA RETOQUES 1S-
    
Subtotal
8,150.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica. Blanco 005GAL6003,000.00
    
 
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica Crema 08. 3GAL9002,700.00
    
 
3
31211707 - Barnices
2.3.7.2.06Barniz color Caoba.1GAL600600.00
    
 
4
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brochas de 5 pulgs. 3UD300900.00
    
 
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01Porta rolo de pintar.3UD100300.00
    
 
6
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01Motas de rolo3UD150450.00
    
 
7
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.9.9.01Bandejas de pintar2UD100200.00
 1.2  
 OTROS EQUIPOS Y SUMINISTROS
 1.2.1   
 ...-
     
Subtotal
37,275.00
     
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
     
8
47121805 - Limpiadores de(...)
2.6.5.7.01Hidro lavadora a presión. 1UD10,40010,400.00
     
 
9
27112007 - Tijeras de pod(...)
2.3.6.3.04Tijera para jardinería.1UD750750.00
     
 
10
27111710 - Llaves allen
2.3.6.3.04Set de llaves Allen.1UD1,2001,200.00
     
 
11
30141501 - Burletes
2.3.9.9.01Burletes para puertas.4UD3501,400.00
     
 
12
24102208 - Infladores de (...)
2.6.5.7.01Inflador de llantas.2UD1,5003,000.00
     
 
13
24112401 - Cofres, cajas (...)
2.3.9.9.01Caja plástica con tapa. de 18 GLS. 2UD1,4002,800.00
     
 
14
26121636 - Cables de alim(...)
2.3.9.6.01Cables para jumpear. 2UD1,8003,600.00
     
 
15
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04Llavines para puertas.2UD1,0002,000.00
     
 
16
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas AAA. Paq. 4/110PAQ2502,500.00
     
 
17
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas AA. Paq. 4/110PAQ3003,000.00
     
 
18
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas AA recargables. Paq. 2/18PAQ3502,800.00
     
 
19
32111503 - Diodos emisore(...)
2.3.9.6.01Tubo de Led. de 18 W.10UD3003,000.00
     
 
20
41121515 - Bombillos de p(...)
2.6.3.2.01Bombillo Cand. 25 W15UD55825.00
1.2.2   
 ELECTRODOMÉSTICOS-
     
Subtotal
3,800.00
     
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
     
 
21
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01Cafeteras de 30 tazas.1UD3,8003,800.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
04/06/2021 15:05 (UTC -4 hours)
Detail
04/06/2021 14:40 (UTC -4 hours)
Detail