Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
226,250 Dominican Pesos
Request Reference:
PPS-DAF-CM-2021-0023
Request Name:
Adquisición de Rellenados de Agua Potable en Botellones, botellas de agua y Botellones vacíos para el uso de PROSOLI.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Rellenados de Agua Potable en Botellones, botellas de agua y Botellones vacíos para el uso de PROSOLI.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/05/2021 12:01:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/06/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/06/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/06/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/06/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/06/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,450.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
214,700.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
8,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total del Pago
223,450.00
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
PPS-2021-00254
1
223,450.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer-0023.pdf
2022
PPS-2021-00254
2
223,450.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer-0023.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/06/2021 14:15:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/06/2021 10:25:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
02/06/2021 10:52:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Convocatoria.pdf
Other
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Certificación de Existencia de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Certificacion de Apropiación.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Acta de incio del proceso.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
Formulario Información del Oferente.docx
Other
Download
Formulario de Oferta Económica.xlsx
Other
Download
Condiciones Generales.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1003235
04/06/2021 13:40
223,450 Dominican Pesos
Final Report:
04/06/2021 13:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
223,450 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
226,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Llenados de Botellones de Agua
2,300
UD
55
126,500.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua en Botellas Ecoamigables de 16 onz
13,000
UD
7
91,000.00
3
24122002 - Botellas de pl
(...)
24122002 - Botellas de plástico
2.3.5.5.01
Botellones vacíos.
25
UD
350
8,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1003235
Informe final de la selección DO1.AWD.1003235
04/06/2021 13:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.273236
La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2021-0023 publicada por Programa Progresando con Solidaridad
02/06/2021 14:15
(UTC -4 hours)
Detail