Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	118,290 Dominican Pesos
Request Reference:	OPTIC-UC-CD-2021-0029
Request Name:	Adquisición de Suministros Varios de Oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Suministros Varios de Oficina
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/05/2021 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/05/2021 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/05/2021 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/05/2021 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/05/2021 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/05/2021 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/05/2021 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/05/2021 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

118,290.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	95,400.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	1,750.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	6,720.00 DOP	----	View
2.3.9.2.02	3,380.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	11,040.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	00432021	1	118,290.00 DOP	Vencido	Certificacion de Fondos SUMINISTROS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/05/2021 16:50:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/05/2021 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
TDR Suministros.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras Suministros.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion de Fondos SUMINISTROS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1001142

27/05/2021 16:57

73,477.08 Dominican Pesos

Final Report:

27/05/2021 16:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Best Supply, SRL

73,477.08 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
118,290.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPADORA

100

150

15,000.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS ESTÁNDAR 26/6,5000/1

200

CAJ

10,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP DE METAL 50MM DE 100 PIEZAS

200

CAJ

8,000.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

CLIP DE METAL 25MM

200

CAJ

4,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS 2“D/ 3 AGUJERO

165

9,900.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Notas Adhesivas flechas, 5 x 25

1,750.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZULES 12/1

100

DOC

180

18,000.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LÁPIZ DE CARBÓN #2

DOC

4,000.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTAS DE METAL

100

700.00

60121535 - Borradores de (...)

2.3.9.9.01

Corrector Liquido

3,000.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 8 X 12, 500/1

CAJ

1,900

9,500.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 8 X 14, 500/1

CAJ

1,900

9,500.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

Sujetador Doc. Tabla de Apoyo

120

6,000.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

Borradores p/ Pizarra Color Gris

800.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.02

Goma de Borrar

380.00

60103107 - Bandas elástic(...)

2.3.9.2.02

BANDAS ELASTICAS NO.18, 100/1

100

CAJ

3,000.00

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.9.01

Porta lapiceros

155

3,720.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacon 13" Negro

460

11,040.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1001142	Informe final de la selección DO1.AWD.1001142	27/05/2021 16:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.272141	La lista de oferentes del proceso OPTIC-UC-CD-2021-0029 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación	27/05/2021 16:50 (UTC -4 hours)	Detail