Contract Notice Detail
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Base Total Price:
75,265 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2021-0206
Request Name:
SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMADORA , PERTENECIENTE A DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMADORA , PERTENECIENTE A DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/05/2021 17:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/05/2021 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/05/2021 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/05/2021 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/05/2021 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/05/2021 17:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/05/2021 17:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2021 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2021 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,461.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
75,461.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
75,461.00
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
75,461.00
DOP
Vencido
cuota de ceballos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/05/2021 18:13:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/05/2021 17:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUDES DE OFICIOS DE REPARACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUDES DE OFICIOS DE REPARACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.999651
25/05/2021 18:18
75,461 Dominican Pesos
Final Report:
25/05/2021 18:18
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Contract Value
Document(s)
Tecnología Ceballos, SRL
75,461 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
75,265.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REP. AL-2030, INST. HILO CORONA, DEPTO. SUMINISTRO
1
UD
5,800
5,800.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REP. AL-1631, INST. CARTUCHO CIL, DEPTO. MANTENIMIENTO.
1
UD
11,800
11,800.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REP. EPSON FX-890, INST. U TRANSP. PAPEL, DEPTO. TESORERIA
1
UD
7,500
7,500.00
4
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REP. TOSHIBA E-STDIO 181 S, INST. U. REVEL-CIL-CUCH.R METAL. DEPTO. PLANIFICACION.
1
UD
16,975
16,975.00
5
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REP. NAKAJIMA WPT-160, INST. MATRIS. T. CINTA. CORR. IMPR. DEPTO. PLANIFICACION
1
UD
8,200
8,200.00
6
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REP. SHARP EL-2630PIII.S, INST. TARJETA LP-CINTA , DEPTO FINANCIERO
1
UD
4,170
4,170.00
7
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REP. SHARP EL-2630PIII.S, INST. MOTOR-CINTA I. DEPTO FINANCIERO
1
UD
4,420
4,420.00
8
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REP. HP C M-452 S, INST. PRES ROLLER- MANT. FUSOR, DEPTO. COMPRAS.
1
UD
11,300
11,300.00
9
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REP. XEROXWC 5325 S, DEPTO. OPERACIONES.
1
UD
5,100
5,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.999651
Informe final de la selección DO1.AWD.999651
25/05/2021 18:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.271435
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0206 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
25/05/2021 18:13
(UTC -4 hours)
Detail