Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	98,695.99 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MMUJER-UC-CD-2021-0218
Request Name:	Compra de materiales ferreteros y herramientas para uso en las oficinas de Gazcue, la Máximo Gómez y Los Tres Ojos.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de materiales ferreteros y herramientas para uso en las oficinas de Gazcue, la Máximo Gómez y Los Tres Ojos de este Ministerio.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/05/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/05/2021 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/05/2021 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/05/2021 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/05/2021 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/05/2021 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/05/2021 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2021 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2021 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

98,696.33 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.04

71,911.15 DOP

----

View

2.3.9.9.01

7,080.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

3,275.04 DOP

----

View

2.3.9.2.01

115.05 DOP

----

View

2.3.9.1.01

1,080.05 DOP

----

View

2.3.9.9.04

3,240.04 DOP

----

View

2.6.5.7.01

11,995.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	98,696.33 DOP	Junio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1621882549998v3nyf	1729	98,695.99 DOP	Vencido	Cuota.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/05/2021 16:47:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/05/2021 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
oficio.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Apropiacion.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.999122

24/05/2021 17:05

98,696.33 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

24/05/2021 17:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

La Innovación, S.A.S

98,696.33 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
98,695.99

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141702 - Grifos

2.3.6.3.04

Llave angular 1/2 x 3/8

289.99

3,479.88

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.9.01

Manguera para lavamanos 1/2 x 3/8x24

177

7,080.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.6.3.04

Niple 1/2x1

240.00

40141739 - Tapas de desag(...)

2.3.6.3.04

Pera para inodoro 2’’ azul de plástico

139

2,085.00

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

Sellador 10.3onza transparente

315.06

1,575.30

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

Sellador 10.3onza blanco

340

1,700.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.2.01

Teflón 3 /4x5mtx0.75mm

11.5

115.00

40141702 - Grifos

2.3.6.3.04

Mezcladora para lavamanos 4 pulgadas

1,765.99

31,787.82

40141702 - Grifos

2.3.6.3.04

Llave para lavamanos de 1 /2

407

1,628.00

40141702 - Grifos

2.3.6.3.04

Mezcladora para fregadero cromada

2,270

9,080.00

40141702 - Grifos

2.3.6.3.04

Mezcladora para fregadero 8’’ cromada

2,995

11,980.00

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

Machete mango negro

323

3,230.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

Rastrillo plástico de 26 dientes con mango amarillo

284

2,840.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

Rastrillo metálico curvo de 22 dientes con mango

276

2,760.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura plástico

108

1,080.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

Candado 40MM

324

3,240.00

27112706 - Cepillos eléct(...)

2.6.5.7.01

Cepillo eléctrico 5.5 amperes

11,994.99

27112004 - Palas

2.3.6.3.04

Pala redonda mango largo

560

2,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.999122	Informe final de la selección DO1.AWD.999122	24/05/2021 17:05 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.271014	La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2021-0218 publicada por Ministerio de la Mujer	24/05/2021 16:47 (UTC -4 hours)	Detail