Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
299,500 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDC-DAF-CM-2021-0025
Request Name:
Adquisición de electrodomésticos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de electrodomésticos para ser obsequiado el día de las madres.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/05/2021 09:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/05/2021 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/05/2021 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/05/2021 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/05/2021 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/05/2021 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/05/2021 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2021 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
294,238.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
294,238.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
294,238.90
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0201.02.0015.939
1
294,238.90
DOP
Vencido
cuota de electrodomesticos _001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/05/2021 09:06:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
24/05/2021 11:59:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/05/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
25/05/2021 11:52:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/05/2021 11:53:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
25/05/2021 17:44:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
26/05/2021 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
autorizacion.pdf
Other
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Convocatoria.pdf
Other
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FICHA TECNICA de electrodomesticos de las madres.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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invitacion.pdf
Other
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solicitud de electrodomestico para las madres.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1000703
27/05/2021 09:10
294,238.9 Dominican Pesos
Final Report:
27/05/2021 09:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Conamar, SRL
294,238.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
299,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
Nevera de 12 pie
1
UD
40,000
40,000.00
2
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
Lavadoras
3
UD
18,000
54,000.00
3
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
Estufas
2
UD
25,000
50,000.00
4
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
Licuadoras
3
UD
4,000
12,000.00
5
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
Ollas freidoras de aire de 10 litros
3
UD
11,000
33,000.00
6
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
Abanicos
5
UD
5,000
25,000.00
7
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
Sándwicheras
3
UD
6,500
19,500.00
8
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
Televisores
3
UD
22,000
66,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1000703
Informe final de la selección DO1.AWD.1000703
27/05/2021 09:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.271845
La lista de oferentes del proceso DGDC-DAF-CM-2021-0025 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad
27/05/2021 09:06
(UTC -4 hours)
Detail