Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
67,196.42 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2021-0082
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/05/2021 14:01:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/05/2021 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/05/2021 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/05/2021 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/05/2021 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/05/2021 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/05/2021 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2021 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2021 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,291.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
3,289.65
DOP
----
View
2.3.9.6.01
36,902.73
DOP
----
View
2.3.7.2.06
39,099.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
79,291.78
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
202151800100041606
1
79,291.78
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/05/2021 15:28:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
24/05/2021 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.999036
24/05/2021 15:32
79,291.78 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/05/2021 15:32
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Super Jimmy, SRL
79,291.78 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
67,196.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31161811 - Arandelas de r
(...)
31161811 - Arandelas de resorte
2.3.6.3.06
TORNILLO TIPO HILTON
80
UD
25.42
2,033.60
1
31161811 - Arandelas de r
(...)
31161811 - Arandelas de resorte
2.3.6.3.06
MECHA DE 1/2 TIPO HILTON
1
UD
754.24
754.24
1
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
CAJA MODULAR 2X4
30
UD
101.69
3,050.70
1
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 65 WATTS
20
UD
466.1
9,322.00
1
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 15 WATTS
40
UD
161.02
6,440.80
1
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
ALAMBRE NO.12 AMERICANO (PIES )
500
UD
11.02
5,510.00
1
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA 4 HILOS NO.14 (PIES )
200
UD
34.75
6,950.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
THINNER GALON
4
GAL
360.17
1,440.68
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCA 00 ACRILICA (CUBETA DE 5 GL)
2
UD
4,872.88
9,745.76
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCA SATINADA (CUBETA DE 5 GL)
2
UD
7,415
14,830.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA NEGRO MANTENIMIENTO RAPIDO SECADO (GALON )
4
GAL
1,779.66
7,118.64
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.999036
Informe final de la selección DO1.AWD.999036
24/05/2021 15:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.270959
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2021-0082 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
24/05/2021 15:28
(UTC -4 hours)
Detail