Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 128,796.25 Dominican Pesos   Request Reference: OPRET-UC-CD-2021-0063   Request Name: ADQUISICION DE INMOVILIZADORES DE CUELLO Y CORREAS TIPO ARAÑA PARA LAS CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ESTACIONES DE METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE INMOVILIZADORES DE CUELLO Y CORREAS TIPO ARAÑA PARA LAS CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ESTACIONES DE METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/05/2021 15:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/05/2021 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/05/2021 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/05/2021 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/05/2021 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/05/2021 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/05/2021 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/05/2021 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2021 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2021 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,056.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 44,556.80  DOP ---- View 2.6.3.1.01 35,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   pago total 80,056.80  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0211.01.0003 941 128,796.25  DOP Vencido MES 5-PREVENTIVO 941.pdf 2022 2021.0211.01.0003 941 128,796.25  DOP Vencido Certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/05/2021 15:53:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/05/2021 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 28/05/2021 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1001635 07/06/2021 10:36 134,656.8 Dominican Pesos           Final Report: 07/06/2021 10:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Farmaco Quimica Nacional, SA 54,600 Dominican Pesos Download Download View Detail           Orthoshop, SRL 80,056.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 128,796.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 46171514 - Cadenas de seg(...)46171514 - Cadenas de seguridad o accesorios 2.3.9.9.04 Inmovilizador de cuello 9 UD 9,204 82,836.00           2 42192210 - Sillas de rued(...)42192210 - Sillas de ruedas 2.6.3.1.01 silla de ruedas 5 UD 8,378 41,890.00           3 46182306 - Arneses o cint(...)46182306 - Arneses o cinturones de seguridad 2.3.9.9.04 correa tipo araña 5 UD 814.05 4,070.25 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1001635 Informe final de la selección DO1.AWD.1001635 07/06/2021 10:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.272396 La lista de oferentes del proceso OPRET-UC-CD-2021-0063 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 28/05/2021 15:53 (UTC -4 hours) Detail