Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 64,050 Dominican Pesos   Request Reference: CONAVIHSIDA-UC-CD-2021-0026   Request Name: Adquisición de Material Gastable de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material Gastable de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Ortega & Gasset, Edif.4 Plaza de la Salud Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/05/2021 13:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/05/2021 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/05/2021 08:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/05/2021 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/05/2021 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/05/2021 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2021 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 36,384.59 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 25,473.84  DOP ---- View 2.3.3.3.01 2,950.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,124.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 5,836.75  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 36,384.59  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 567 1 36,384.59  DOP Vencido Cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/05/2021 10:23:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 24/05/2021 15:51:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 25/05/2021 09:39:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download TERMINOS DE ADQUISICION.pdf Other Download SOLICITUD ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.999312 25/05/2021 10:50 36,384.59 Dominican Pesos           Final Report: 25/05/2021 10:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Renma, SRL 36,384.59 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 64,050.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 banderitas 60 UD 75 4,500.00           2 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 cinta adhesiva ancha 12 UD 80 960.00           3 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 corrector liquindo 18 UD 55 990.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 folder con bolsillos, diferentes colores 25/1 10 CAJ 670 6,700.00           5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 folder 81/2x11 100/1 10 CAJ 550 5,500.00           6 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 libros record 10 UD 200 2,000.00           7 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 pilas doble AA 20 UD 75 1,500.00           8 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 pilas triple AAA 20 UD 85 1,700.00         9 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 papel de hilo (RESMAS) 10 RESMA 850 8,500.00         10 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 rollos de papel de sumadoras 20 UD 100 2,000.00           11 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 separadores con pestañas 5/1 200 UD 125 25,000.00           12 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 tijeras 20 UD 150 3,000.00           13 44121902 - Repuestos de m(...)44121902 - Repuestos de minas 2.3.9.2.01 tinta en gotero azul 20 UD 85 1,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.999312 Informe final de la selección DO1.AWD.999312 25/05/2021 10:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.271148 La lista de oferentes del proceso CONAVIHSIDA-UC-CD-2021-0026 publicada por Consejo Nacional para el VIH y el SIDA 25/05/2021 10:23 (UTC -4 hours) Detail