Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 130,155 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0029   Request Name: ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2021 10:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2021 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2021 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/05/2021 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/05/2021 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2021 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2021 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2021 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,142.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 6,230.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 54,870.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 38,851.50  DOP ---- View 2.3.5.5.01 25,517.50  DOP ---- View 2.3.7.2.03 4,672.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 130,142.20  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1622486782144z76W 498 130,142.20  DOP Vencido cuota a comprometer de materiales de limpieza.jpg Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/05/2021 10:48:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/05/2021 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.998106 21/05/2021 10:53 130,142.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/05/2021 10:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 130,142.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 130,155.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 PARES DE GUANTE PARA LIMPIEZA 60 UD 145 8,700.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 30 UD 750 22,500.00           3 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL 8 GAL 495 3,960.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON SU PALO 25 UD 160 4,000.00         5 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 25 UD 160 4,000.00         6 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO CONCENTRADO 30 GAL 120 3,600.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DESINFECTANTE 30 GAL 270 8,100.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 30 UD 1,004 30,120.00         9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FARDO DE FUNDAS NEGRAS PLASTICAS 36X54 100/1 25 UD 500 12,500.00         10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FARDO DE FUNDAS NEGRAS PLASTICAS 28X35 100/1 25 UD 472 11,800.00         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #32, CON SU PALO 25 UD 215 5,375.00         12 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 SACO DETERGENTE EN POLVO 30 LBS. 10 UD 900 9,000.00         13 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICO 18 LTS. S/T 10 UD 650 6,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.998106 Informe final de la selección DO1.AWD.998106 21/05/2021 10:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.270385 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0029 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 21/05/2021 10:48 (UTC -4 hours) Detail