Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 63,942 Dominican Pesos   Request Reference: COPREMFA-UC-CD-2021-0006   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Para la adquisición de materiales de limpieza, para uso en esta Institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2021 10:03:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2021 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2021 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/05/2021 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/05/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2021 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2021 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2021 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2021 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,942.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 30,517.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 33,425.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1620648348217IumYD 1 75,451.56  DOP Vencido Certificacion de apropiac.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/05/2021 11:11:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/05/2021 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de apropiac.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha tecnica .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solictud de compras .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.998308 21/05/2021 11:23 75,451.56 Dominican Pesos           Final Report: 21/05/2021 11:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Preview Group, SRL 75,451.56 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 63,942.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Caja de ambientadores 4 UD 2,000 8,000.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de rollos de papel toalla 20 UD 1,300 26,000.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plástica 3 UD 195 585.00           4 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Piedras para baño 49 UD 68 3,332.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas negras 10 UD 960 9,600.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante 24 UD 195 4,680.00         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones de jabón liquido 8 UD 195 1,560.00         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de cloro 24 UD 115 2,760.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higiénicos Institucional 15 UD 495 7,425.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.998308 Informe final de la selección DO1.AWD.998308 21/05/2021 11:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.270401 La lista de oferentes del proceso COPREMFA-UC-CD-2021-0006 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA 21/05/2021 11:11 (UTC -4 hours) Detail