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Base Total Price:
576,630.6 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0024
Request Name:
Compra de los artículos de limpieza, correspondiente al 2do. Trimestre del año 2021, para ser utilizados en esta Sede Central de Proindustria
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de los artículos de limpieza, correspondiente al 2do. Trimestre del año 2021, para ser utilizados en esta Sede Central de Proindustria.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/05/2021 17:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/05/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/05/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/05/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/05/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/05/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/05/2021 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/05/2021 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2021 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2021 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,869.73
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
17,523.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
35,023.17
DOP
----
View
2.6.1.4.01
1,764.10
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,531.10
DOP
----
View
2.3.9.9.01
6,250.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
3,304.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
474.36
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Compra de los artículos de limpieza, correspondiente al 2do. Trimestre del año 2021, para ser utilizados en esta Sede Central de Proindustria
66,869.73
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
NO.196-2021
1
66,869.73
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER TOP INMB.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/05/2021 16:06:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/05/2021 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/05/2021 19:51:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/05/2021 23:21:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/05/2021 10:07:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/05/2021 13:09:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/05/2021 14:15:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
21/05/2021 14:56:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
21/05/2021 15:10:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
21/05/2021 15:34:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
21/05/2021 15:36:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
21/05/2021 16:36:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
21/05/2021 17:08:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC.F.033 Oferta Económica.docx
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SNCC.F.042 Información del Oferente.docx
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1002128
31/05/2021 16:42
368,347.28 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
31/05/2021 16:42
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Awarded Company
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Document(s)
Suministros Guipak, SRL
151,888.95 Pesos Dominicanos
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Top Inmobiliario, SRL
66,869.73 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
61,590.1 Pesos Dominicanos
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UVRO Soluciones Empresariales, SRL
54,457 Pesos Dominicanos
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Brothers RSR Supply Offices, SRL
33,541.5 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
576,630.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70 % GL.
35
UD
944
33,040.00
2
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES MANUALES 8 OZ.
30
UD
123.9
3,717.00
3
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES DE 6.2 OZ. P/ DISPENSADORES
20
UD
826
16,520.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE CON ESPONJA (UNIDAD)
40
UD
23.6
944.00
5
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
CLORO GL.
30
GAL
129.8
3,894.00
6
52141515 - Compactadores
(...)
52141515 - Compactadores de basura para uso doméstico
2.6.1.4.01
CUBETA CON 2 PICOS DE 3 LTS. P/ SUAPEAR
10
UD
236
2,360.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE GL.
40
GAL
177
7,080.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL 1 LIB. 3 OZ.
35
UD
501.5
17,552.50
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LIBRAS
3
LB
767
2,301.00
10
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA ESTÁNDAR, COLOR NEGRO
7
UD
3,422
23,954.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLÁSTICAS
20
UD
153.4
3,068.00
12
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
FRASCOS VACÍOS PARA ALCOHOL ISOPROPÍLICO 8 OZ.
30
UD
82.6
2,478.00
13
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
FRASCOS VACÍOS PARA GEL ANTIBACTERIAL 16 OZ.
30
UD
100.3
3,009.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 30 GLS (PAQ. 100/1)
30
PAQ
354
10,620.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 55 GLS (PAQ. 100/1)
40
PAQ
413
16,520.00
16
12161807 - Estabilizadore
(...)
12161807 - Estabilizadores de gel
2.3.7.2.99
GEL ANTIBACTERIAL P/ DISPENSADOR (CAJA 12/400 ML.)
10
CAJ
2,725.8
27,258.00
17
12161807 - Estabilizadore
(...)
12161807 - Estabilizadores de gel
2.3.7.2.99
GEL ANTIBACTERIAL GL.
30
GAL
767
23,010.00
18
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES DESECHABLES (CAJA 100/1)
10
CAJ
997.1
9,971.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES INDUSTRIALES NEGROS (PAR)
30
UD
106.2
3,186.00
20
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN LÍQUIDO LAVAPLATOS GL.
30
GAL
177
5,310.00
21
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN LÍQUIDO P/ MANOS GL.
20
GAL
177
3,540.00
22
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN SPRAY LOTION (CAJA 6/400 ML.)
10
CAJ
1,829
18,290.00
23
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
LANILLAS 32 YARDAS (FARDO)
5
YD
1,416
7,080.00
24
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
LIMPIA CERÁMICA GL.
30
GAL
177
5,310.00
25
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
LIMPIACRISTAL GL.
10
GAL
177
1,770.00
26
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
LIMPIADOR PINESPUMA 19 OZ.
10
UD
442.5
4,425.00
27
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.04
MASCARILLAS QUIRÚRGICAS (CAJA 50/1)
20
CAJ
472
9,440.00
28
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.04
MASCARILLAS KN95 CON DOBLE FILTRO NEGRAS
150
UD
70.8
10,620.00
29
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.04
MASCARILLAS KN95 SIN FILTRO BLANCAS
100
UD
70.8
7,080.00
30
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.04
MASCARILLAS KN95 SIN FILTRO NEGRAS
500
UD
70.8
35,400.00
31
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
PAPEL ALUMINIO P/ ALIMENTOS DE 75FT
5
UD
118
590.00
32
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE CARA (CAJA 6/1/250)
70
CAJ
1,121
78,470.00
33
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA DE 325 PIES (FARDO 6/1)
30
UD
1,298
38,940.00
34
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
PAPEL PVC TRANSPARENTE P/ ALIMENTOS DE 75FT.
5
UD
826
4,130.00
35
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLÁSTICOS GRANDES CLEAR (PAQUETE)
10
PAQ
138.06
1,380.60
36
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLÁSTICOS PEQUEÑOS CLEAR (PAQUETE)
15
PAQ
76.7
1,150.50
37
10191704 - Matamoscas
2.3.9.9.01
RAQUETAS ELÉCTRICAS P/MATAR MOSQUITOS
10
UD
2,006
20,060.00
38
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
REPUESTOS AMBIENTADORES ELÉCTRICOS
10
UD
826
8,260.00
39
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS BLANCAS (FARDO 60 PAQ. /1)
5
UD
1,947
9,735.00
40
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE MESA CUADRADAS BLANCAS (PAQ. 50/1)
60
PAQ
70.8
4,248.00
41
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
SUAPERS DE ALGODÓN NO. 36
15
UD
354
5,310.00
42
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRA (PAQ. 24/1)
5
PAQ
1,416
7,080.00
43
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS CÓNICOS (CAJA 25 PAQ. DE 200/1)
6
CAJ
4,189
25,134.00
44
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS NO. 3 OZ. (CAJA 2,400/1)
8
CAJ
4,248
33,984.00
45
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
WIPES LIMPIA PANTALLAS (FRASCO)
6
UD
708
4,248.00
46
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO 4/1 (PAQ.)
20
PAQ
448.4
8,968.00
47
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1 580 PIES
5
CAJ
1,239
6,195.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1002128
Informe final de la selección DO1.AWD.1002128
31/05/2021 16:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.272693
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0024 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
31/05/2021 16:06
(UTC -4 hours)
Detail