Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
982,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2021-0018
Request Name:
ADQUISICION DE PINTURAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PINTURAS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/H # 15 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/05/2021 14:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/05/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/05/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/05/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/05/2021 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/05/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/05/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
370,521.41
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
358,274.89
DOP
----
View
2.3.6.3.06
8,007.48
DOP
----
View
2.3.9.9.01
4,239.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
370,521.41
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1622469299665B2BGH
36121
370,521.41
DOP
Vencido
CUOTA MERCANTIL RAMI.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/05/2021 17:26:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/05/2021 16:54:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/05/2021 17:01:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/05/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
21/05/2021 11:06:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
21/05/2021 11:39:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
21/05/2021 13:54:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
21/05/2021 14:11:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
21/05/2021 14:22:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
CONVOCATORIA.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FORMULARIO 033.xlsx
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1001606
28/05/2021 09:46
763,142.8 Dominican Pesos
Final Report:
28/05/2021 09:46
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercantil Rami, SRL
370,521.4 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Grupo Vertical, SRL
392,621.4 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adq, pinturasy afines
-
Subtotal
982,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura Acrilina Azul Turqueza 49 (GALONES)
200
UD
1,300
260,000.00
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Blanco Hueso Semigloss 962 (GALONES)
100
UD
2,900
290,000.00
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura Rojo Positivo Acrilico 95 (GALONES)
45
UD
1,800
81,000.00
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura Acrilica Blanco 00 (GALONES)
25
UD
1,800
45,000.00
5
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura Almendra Satinada (Preparada) (GALONES)
20
UD
2,900
58,000.00
6
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Disolvente Poliuretano (GALONES)
20
UD
950
19,000.00
7
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Relleno Blanco (GALONES)
20
UD
2,500
50,000.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Lacapol Blanco (GALONES)
10
UD
2,500
25,000.00
9
31171526 - Almohadillas d
(...)
31171526 - Almohadillas de rodamiento
2.3.6.3.06
Disco Lija #80
100
UD
350
35,000.00
10
60121150 - Papel de const
(...)
60121150 - Papel de construcción
2.3.3.2.01
Lija 150 de agua
70
UD
45
3,150.00
11
60121150 - Papel de const
(...)
60121150 - Papel de construcción
2.3.3.2.01
Lija 240 de agua
70
UD
45
3,150.00
12
55121601 - Kits para remo
(...)
55121601 - Kits para remover etiquetas
2.3.9.9.01
Rolo
10
UD
150
1,500.00
13
55121601 - Kits para remo
(...)
55121601 - Kits para remover etiquetas
2.3.9.9.01
Brocha de 2"
10
UD
150
1,500.00
14
55121601 - Kits para remo
(...)
55121601 - Kits para remover etiquetas
2.3.9.9.01
Brocha de 3"
10
UD
220
2,200.00
15
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Esmalte Negro Mate (GALONES)
10
UD
2,500
25,000.00
16
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Esmalte Color Naranja (GALONES)
2
UD
2,500
5,000.00
17
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Esmalte Color Azul (GALONES)
2
UD
2,500
5,000.00
18
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Impermeabilizante de Techo en Polvo (CUBETA DE 5 GALONES)
25
UD
2,900
72,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.272245
RE: Informe Final
28/05/2021 11:26
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.272207
Informe Final
28/05/2021 10:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1001606
Informe final de la selección DO1.AWD.1001606
28/05/2021 09:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.272147
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2021-0018 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
27/05/2021 17:26
(UTC -4 hours)
Detail