Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,722.7 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2021-0205   Request Name: Servicio de salón en un hotel de la ciudad, refrigerio para 50 personas, audiovisuales para Encuentro con instituciones implementadoras del Sello de Igualdad RD para el Sector, el 25-5-21.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de salón en un hotel de la ciudad, con servicio de refrigerio para 50 personas, audiovisuales para Encuentro técnico con instituciones implementadoras del Sello de Igualdad RD para el Sector Publico, el 25 de mayo del presente año, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/05/2021 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 18/05/2021 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2021 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2021 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/05/2021 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/05/2021 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2021 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/05/2021 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2021 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2021 11:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,722.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 53,120.00  DOP ---- View 2.2.5.1.01 18,602.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 71,722.70  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 eg1621348155056LmmXJ 1614 71,722.70  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/05/2021 12:21:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/05/2021 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 0050062.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACION O FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.996024 18/05/2021 12:30 71,722.7 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 18/05/2021 12:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inverplata, SA 71,722.7 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Publicidad, realizacion de actividades y eventos especiales ABRIL-JUNIO -         Subtotal 71,722.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 • Refrigerio fuerte para 50 personas (café, leche, te, jugos naturales de naranja y jugo de piña, mini sándwich variados croissants de queso crema, bandeja de frutas mini quesadillas de pollo, muffins, botellas de agua) • Estación liquida permanente (Café, leche y te). Favor en la medida de lo posible evitar el uso de recipientes y desechables de foam y plástico de un solo uso. 1 UD 53,120 53,120.00           5 90111602 - Instalaciones (...)90111602 - Instalaciones para videoconferencias 2.2.5.1.01 • Alquileres: Audiovisuales (Sonido, 2 micrófonos, pantalla y data show e internet por cable) 1 UD 18,602.7 18,602.70 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.996024 Informe final de la selección DO1.AWD.996024 18/05/2021 12:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.269243 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2021-0205 publicada por Ministerio de la Mujer 18/05/2021 12:21 (UTC -4 hours) Detail