Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
120,360 Pesos Dominicanos
Request Reference:
911-UC-CD-2021-0005
Request Name:
Soporte y Mantenimiento de varias impresoras multinacionales del Sistema Nacional de Atencion a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Soporte y Mantenimiento de varias impresoras multinacionales del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/05/2021 13:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
18/05/2021 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/05/2021 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
18/05/2021 13:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/05/2021 13:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/05/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/05/2021 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/05/2021 13:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/05/2021 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/05/2021 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/05/2021 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2021 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,360.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
14,750.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
105,610.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
mantenimiento de impresora
120,360.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
120,360.00
DOP
Vencido
CUOTA 1335.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/05/2021 13:36:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/05/2021 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
img20210518_12415856.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Epecificaciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.996224
20/05/2021 08:07
120,360 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
20/05/2021 08:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ALL Office Solutions TS, SRL
120,360 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
120,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
Servicio tecnico impresora Lexmark 950 S/N 7558100412000 la casona
1
UD
2,950
2,950.00
2
44102108 - Accesorios par
(...)
44102108 - Accesorios para máquinas de correo
2.3.9.8.02
Correa de transparencia impresora la casona
1
UD
16,520
16,520.00
3
44102108 - Accesorios par
(...)
44102108 - Accesorios para máquinas de correo
2.3.9.8.02
Leva de fusor impresora salón de contingencia
1
UD
9,440
9,440.00
4
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
Soporte tecnico reparación impresora Lexmark Salón contingencia
1
UD
2,950
2,950.00
5
44102108 - Accesorios par
(...)
44102108 - Accesorios para máquinas de correo
2.3.9.8.02
Kit de mantenimiento 480K impresora Lexmark pasillo sur
1
UD
54,280
54,280.00
6
44102108 - Accesorios par
(...)
44102108 - Accesorios para máquinas de correo
2.3.9.8.02
Kit ADF
1
UD
11,210
11,210.00
7
44102108 - Accesorios par
(...)
44102108 - Accesorios para máquinas de correo
2.3.9.8.02
Cloch de ADF
1
UD
14,160
14,160.00
8
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
Soporte técnico repracion impresora Lexmark pasillo sur
1
UD
2,950
2,950.00
9
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
Soporte técnico repracion impresora Lexmark DAF
1
UD
2,950
2,950.00
10
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
Soporte técnico repracion impresora Lexmark pasillo norte
1
UD
2,950
2,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.996224
Informe final de la selección DO1.AWD.996224
20/05/2021 08:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.269308
La lista de oferentes del proceso 911-UC-CD-2021-0005 publicada por Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
18/05/2021 13:36
(UTC -4 hours)
Detail