Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	829,080 Dominican Pesos
Request Reference:	MGP-DAF-CM-2021-0036
Request Name:	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA DIF. CCR'S
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA (LIQUIDO) PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFRENTES CENTROS PENITENCIARIOS DURANTE LOS PROXIMOS TRES MESES DE JUN- AGOST.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE CASIMIRO DE MOYA, 104, GASCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/05/2021 12:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/05/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/05/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/05/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/05/2021 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/05/2021 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/05/2021 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

70,560.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	70,560.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	70,560.00 DOP	Julio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	MGP-DAF-CM-2021-0036	1	70,560.00 DOP	Vencido	Certificación Cuota a comprometer-HERMOSILLO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/05/2021 13:12:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	24/05/2021 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	24/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	24/05/2021 15:58:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificación existencia de fondos - V1.2019.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
plan de entrega.PDF	Other	Download
Solicitud.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego de Condiciones.PDF	Terms and Conditions	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1000126

26/05/2021 14:15

1,012,830 Dominican Pesos

Final Report:

26/05/2021 14:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

Manantiales del Este, SRL

651,210 Dominican Pesos

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ZONA ESTE Y SANTO DOMINGO

Grupo Dogo, SRL

291,060 Dominican Pesos

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ZONA SUR

Hermosillo Comercial, SRL

70,560 Dominican Pesos

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ZONA NORTE

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 1

Region Este y Zona metropolitana

Subtotal
536,760.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA SAN PEDRO DE MACORIS

7,140

214,200.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA MONTE PLATA

4,788

143,640.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA HARAS NACIONALES

1,680

50,400.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA MILITARES

672

20,160.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA OFICINA GAZCUE

252

7,560.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA OFICINA LOS RIOS

420

12,600.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA SAN LUIS

1,680

50,400.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA CIUDAD NUEVA

1,260

37,800.00

1.2

Lote 2

REGION SUR

Subtotal
239,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA NAJAYO MUJERES

3,360

100,800.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA NAJAYO HOMBRES

2,940

88,200.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA SABANA TORO

840

25,200.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA BANI MUJERES

840

25,200.00

1.3

Lote 3

REGION NORTE

Subtotal
52,920.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA RAFEY MUJERES

1,260

37,800.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA LICEY AL MEDIO

504

15,120.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1000126	Informe final de la selección DO1.AWD.1000126	26/05/2021 14:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.271648	La lista de oferentes del proceso MGP-DAF-CM-2021-0036 publicada por Modelo de Gestion Penitenciario	26/05/2021 13:12 (UTC -4 hours)	Detail