Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
63,620 Dominican Pesos
Request Reference:
OISOE B&S-UC-CD-2021-0023
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/05/2021 16:30:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/05/2021 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/05/2021 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/05/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/05/2021 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/05/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,928.13
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
46,928.13
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de ILC Office Supplies, SRL
46,928.13
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
DAF/018/2021
18
46,928.13
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/05/2021 12:22:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/05/2021 17:49:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/05/2021 21:39:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/05/2021 10:57:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/05/2021 11:11:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/05/2021 12:23:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
18/05/2021 14:20:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
19/05/2021 19:58:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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OFICIO.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.998912
24/05/2021 14:05
46,928.13 Dominican Pesos
Final Report:
24/05/2021 14:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ILC Office Supplies, SRL
46,928.13 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE OFICINA
-
Subtotal
63,620.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
TAPE PARA DISPENSADOR
100
UD
43
4,300.00
Mis observaciones:
19mm aproximadamente
2
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
50
UD
16
800.00
Mis observaciones:
Brocha
3
44122023 - Tabletas gráfi
(...)
44122023 - Tabletas gráficas para arquitectura
2.3.9.2.01
REGLAS
50
UD
7
350.00
Mis observaciones:
Plásticas
4
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
TABLAS DE APOYO
50
UD
61
3,050.00
Mis observaciones:
Madera
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS (cajitas)
100
UD
25
2,500.00
Mis observaciones:
33mm metal
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA
20
UD
13
260.00
Mis observaciones:
5- Azul, 5- Rojo, 10- Negro
7
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO EN BARRA
25
UD
66
1,650.00
Mis observaciones:
21 gramos, sin disolventes
8
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO EN GEL
25
UD
58
1,450.00
Mis observaciones:
35ml, transparente de resina sintética, para pegar papel, madera, cartón, vidrio, entre otros.
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS PARTICION
20
CAJ
2,040
40,800.00
Mis observaciones:
Con divisiones color azul, tamaño legal 8 1/2x14
10
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
TAPE ANCHO
20
UD
175
3,500.00
11
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X15, 500/1
1
CAJ
2,360
2,360.00
12
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9X12, 500/1
1
CAJ
1,770
1,770.00
13
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE DE CARTA BLANCO, 500/1
1
CAJ
830
830.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.998912
Informe final de la selección DO1.AWD.998912
24/05/2021 14:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.270835
La lista de oferentes del proceso OISOE B&S-UC-CD-2021-0023 publicada por Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S
24/05/2021 12:22
(UTC -4 hours)
Detail