Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 813,880 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0041   Request Name: Adquisición de Materiales Serigrafiados   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales serigrafiado para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 1432 de fecha 14/05/2021 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/05/2021 12:03:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/05/2021 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2021 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/05/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 266,703.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 103,840.00  DOP ---- View 2.2.2.1.01 160,739.60  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,124.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 266,703.60  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 266,703.60  DOP Vencido Certificacion Pressupuestaria.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/05/2021 12:18:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/05/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/05/2021 20:11:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 18/05/2021 00:34:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 18/05/2021 10:32:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 18/05/2021 10:46:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA. Serigrafiados.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion Pressupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.998028 21/05/2021 12:36 365,823.6 Dominican Pesos           Final Report: 21/05/2021 12:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           K&T Servicios Multiples, SRL 266,703.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Antonio Manuel Saviñon Santos 99,120 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 813,880.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 Block de Recetario Medico a un color 4,300 UD 130 559,000.00           1 82101505 - Publicidad en (...)82101505 - Publicidad en volantes o cupones 2.2.2.1.01 Block de Orden Medica con una copia 85.5x 11 1,200 UD 105 126,000.00           1 82101505 - Publicidad en (...)82101505 - Publicidad en volantes o cupones 2.2.2.1.01 Block de Licencia medica a un color 2 copias 202 UD 190 38,380.00           1 82101505 - Publicidad en (...)82101505 - Publicidad en volantes o cupones 2.2.2.1.01 Block de Requisicion Materiales Pacientes interno 300 UD 285 85,500.00           1 60121233 - Sellos de espo(...)60121233 - Sellos de esponja 2.3.9.9.01 Sello Prestintado Libramiento 1 UD 2,500 2,500.00           1 60121233 - Sellos de espo(...)60121233 - Sellos de esponja 2.3.9.9.01 Sello Prestintado Encargado de Compras 1 UD 2,500 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.998028 Informe final de la selección DO1.AWD.998028 21/05/2021 12:36 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.270473 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0041 publicada por Hospital Central de las FFAA 21/05/2021 12:18 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.268647 ficha tecnicas 14/05/2021 22:22 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.268646 ficha tecnicas 14/05/2021 22:21 (UTC -4 hours) Detail