Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 127,945 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2021-0179   Request Name: COMPRA DE PIEZAS Y NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PIEZAS Y NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/05/2021 08:01:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/05/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2021 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/05/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/05/2021 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/05/2021 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/05/2021 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2021 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2021 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 129,410.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 85,066.20  DOP ---- View 2.3.7.1.06 920.40  DOP ---- View 2.3.5.3.01 43,424.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 129,410.60  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1621008584044IS62i 1 129,410.60  DOP Vencido CUOTA DE 00228.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/05/2021 10:03:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/05/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFERTA TECNICA DE GOMAS Y PIEZAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUDES DE COMPRAS DE GOMAS Y PIEZAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.994406 13/05/2021 10:08 129,410.6 Dominican Pesos           Final Report: 13/05/2021 10:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           One Color Automotive Options, SRL 129,410.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 127,945.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 MICAS TRASERAS NUEVAS 2 UD 3,300 6,600.00         2 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 CULATA QD32 NUEVA 1 UD 24,000 24,000.00         3 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 JUNTA DE CULATA 1 UD 3,000 3,000.00         4 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 CALENTADORES 4 UD 1,990 7,960.00         5 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 SILICON 1 UD 300 300.00         6 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 BOMBA DE AGUA C/ CLOUTH 1 UD 12,000 12,000.00         7 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 PLATO DE FRICCION 1 UD 3,200 3,200.00         8 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 COLLARIN 1 UD 10,800 10,800.00         9 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 DISCO DE CLOUTH 1 UD 4,200 4,200.00         10 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 CRUCETA 3 UD 2,900 8,700.00         11 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 PUENTE DE CARDAN 1 UD 1,990 1,990.00         12 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 JUEGO DE CORREA 1 UD 295 295.00           13 15121520 - Lubricantes de(...)15121520 - Lubricantes de propósito general 2.3.7.1.06 COOLANT GRANDE 1 UD 450 450.00           14 15121520 - Lubricantes de(...)15121520 - Lubricantes de propósito general 2.3.7.1.06 COOLANT GRANDE GALON 2.5 1 UD 450 450.00         15 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 NEUMATICOA /GOMAS 265/70R16 4 UD 11,000 44,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.994406 Informe final de la selección DO1.AWD.994406 13/05/2021 10:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.267989 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0179 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 13/05/2021 10:03 (UTC -4 hours) Detail