Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 645,153.2 Dominican Pesos   Request Reference: DGII-DAF-CM-2021-0039   Request Name: Suministro Insumos de Limpieza para uso de la Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro Insumos de Limpieza para uso de la Institución   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/05/2021 10:05:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/05/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/06/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/06/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 181,430.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 181,430.21  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 181,430.21  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CC-CM-2021-0182 1 181,430.21  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0182.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/06/2021 09:25:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 12/05/2021 15:32:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 12/05/2021 15:58:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 12/05/2021 16:51:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 13/05/2021 08:46:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 13/05/2021 09:46:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 13/05/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 13/05/2021 16:30:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 14/05/2021 00:46:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 14/05/2021 00:56:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 14/05/2021 01:32:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 14/05/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 14/05/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 No 14/05/2021 09:55:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 No 14/05/2021 11:03:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 15 No 14/05/2021 11:40:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 16 No 14/05/2021 11:54:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DGII-DAF-CM-2021-0039 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download DGII-DAF-CM-2021-0039 FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download DGII-DAF-CM-2021-0039 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Formulario de Muestras..docx Formulario de Entrega de Muestras Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1008905 15/06/2021 09:58 466,431.82 Dominican Pesos           Final Report: 15/06/2021 09:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           A&M Commerce Media, SRL 99,745.4 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Servicios Empresariales Canaan, SRL 26,631.13 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Casa Jarabacoa, SRL 148,267.05 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           S&Y Supply, SRL 10,358.04 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Prolimpiso, SRL 181,430.2 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de artículos de Limpieza, para uso del Departamento de Administración de Inventario. -         Subtotal 645,153.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO; P/LIMPIEZA 593 UD 123.9 73,472.70           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE BACTERICIDA EN SPRAY 135 UD 536.9 72,481.50           3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 NEUTRALIZADOR DE OLORES HIPERCONCENTRADO DILUIBLE 20 UD 454.3 9,086.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON EN ESPUMA PARA MANOS 157 UD 171.1 26,862.70           5 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 GUANTES DE GOMA COLOR NEGRO 63 UD 76.7 4,832.10           6 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 GUANTES DE GOMA COLOR AMARILLO 211 UD 112.1 23,653.10           7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 PASTA PARA FREGAR, 500 GRAMOS 200 UD 123.9 24,780.00           8 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 MALLA PARA ORINALES CON PIEDRA AROMATICA INTEGRADA 270 UD 218.3 58,941.00           9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA DOBLE USO PARA FREGAR CON BRILLO VERDE 213 UD 59 12,567.00           10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA ULTRA SUAVE EN MICROFIBRA (40.6 CM X 40.6 CM) 265 UD 82.6 21,889.00           11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ATOMIZADOR TIPO SPRAY DE 32 ONZAS 113 UD 100.3 11,333.90         12 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA NEGRA DE 13 GALONES 24 X 30, CALIBRE 90/100 (100/1) 299 UD 359.9 107,610.10         13 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA NEGRA DE 4 GALONES 18 X 22, CALIBRE 90/100 (100/1) 133 UD 147.5 19,617.50           14 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70% 214 UD 831.9 178,026.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1008905 Informe final de la selección DO1.AWD.1008905 15/06/2021 09:58 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.276212 La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2021-0039 publicada por Dirección General Impuestos Internos 15/06/2021 09:25 (UTC -4 hours) Detail