Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
944,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
911-DAF-CM-2021-0020
Request Name:
Adquisición de Cargadores de Baterías para el Sistema de Respaldo de Puntos de Video Vigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metro y Zona Norte.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Cargadores de Baterías para el Sistema de Respaldo de Puntos de Video Vigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metro y Zona Norte.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/05/2021 17:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/05/2021 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/05/2021 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/05/2021 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
808,933.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
808,933.42
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
808,933.42
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1621868534334Q04Cl
1337
808,933.42
DOP
Vencido
CUOTA 1337.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2021 09:08:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/05/2021 17:34:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/05/2021 19:25:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/05/2021 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/05/2021 08:24:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/05/2021 09:46:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1196 ACTUALIZADO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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condiciones generales.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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convocatoria.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario de Oferta Económica1.xlsx
Oferta Económica (Cotización)
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Información del Oferente.docx
Otro
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solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.997706
01/06/2021 10:50
808,933.42 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
01/06/2021 10:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Proyecto TOM-CA, SRL
808,933.42 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
944,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Cargador de Baterías (ver especificaciones tecnicas)
40
UD
23,600
944,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.997706
Informe final de la selección DO1.AWD.997706
01/06/2021 10:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.269945
La lista de oferentes del proceso 911-DAF-CM-2021-0020 publicada por Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
20/05/2021 09:08
(UTC -4 hours)
Detail