Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,790 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-UC-CD-2021-0046   Request Name: MATERIALES DE HERRERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE HERRERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/05/2021 10:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/05/2021 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/05/2021 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/05/2021 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/05/2021 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/05/2021 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/05/2021 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2021 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2021 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,984.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.07 23,187.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,652.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,009.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 4,130.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 2,006.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 33,984.00  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 680 1 33,984.00  DOP Vencido Image_00021.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/05/2021 09:11:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_00001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_00001.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Image_00001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Image_00002.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.994207 13/05/2021 09:17 33,984 Dominican Pesos           Final Report: 13/05/2021 09:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sowey Comercial, EIRL 33,984 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,790.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102503 - Chapa de hierr(...)30102503 - Chapa de hierro 2.3.6.3.07 DIENTES DE TIBURON THG 20 UD 940 18,800.00           2 40142323 - Disco de ruptu(...)40142323 - Disco de ruptura 2.3.6.3.04 DISCO DE CORTE DE 4 METABO 1/16 10 UD 140 1,400.00           3 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 BARRA 1/2 CUADRADA 3 UD 850 2,550.00           4 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.07 LIBRAS DE SOLDADURA UNIBERSAL 3/32 60/13 5 LB 170 850.00           5 23131506 - Ruedas para pu(...)23131506 - Ruedas para pulir 2.3.9.8.01 DISCO PARA PULIR 10 UD 350 3,500.00         6 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA OXIDO BLANCO 1 GAL 690 690.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.994207 Informe final de la selección DO1.AWD.994207 13/05/2021 09:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.267966 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2021-0046 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 13/05/2021 09:11 (UTC -4 hours) Detail