Contract Notice Detail
Summary Information

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130,960 Dominican Pesos
 
CORAAVEGA-DAF-CM-2021-0035 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/05/2021 08:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2021 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2021 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2021 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
120,921.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0312,921.00  DOP----View
2.3.3.2.0143,542.00  DOP----View
2.3.5.5.018,779.20  DOP----View
2.3.9.1.0121,459.48  DOP----View
2.3.9.9.045,380.80  DOP----View
2.3.9.5.0128,839.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CORAAVEGA-DAF-CM-0035-2021120,921.68  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021CORAAVEGA-DAF-CM-0035-20211120,921.68  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/05/2021 16:30:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/05/2021 10:03:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
11/05/2021 09:16:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
11/05/2021 09:58:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
12/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
12/05/2021 10:44:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
12/05/2021 11:08:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
12/05/2021 12:57:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
12/05/2021 13:32:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificación existencia de fondos..pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solicitud de Compras.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.99334013/05/2021 12:18120,921.68 Dominican Pesos
    Final Report:13/05/2021 12:18Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL120,921.68 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE-
    
Subtotal
130.960,00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO DE CUABA ANTIBACTERIAL P/MANOS18UD3456.210,00
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 800’ DOBLE CAPA24PAQ85020.400,00
    
 
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA P/MANOS (6/1)24PAQ1.15027.600,00
    
 
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 55 GL12PAQ4004.800,00
    
 
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 30 GL12PAQ2603.120,00
    
 
6
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO P/PISO36GAL1906.840,00
    
 
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO48GAL954.560,00
    
 
8
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQ. LAVAPLATOS12GAL3504.200,00
    
 
9
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMIPIA CRISTALES (ATOMIZADOR) 16 OZ24UD1152.760,00
    
 
10
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500 (10/1)6PAQ7504.500,00
    
 
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03DETERGENTE EN POLVO (ACE) PQT 5 LB60PAQ1106.600,00
    
 
12
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN SPARY (DIFERENTES OLORES)60UD1106.600,00
    
13
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA DOBLE USO100UD353.500,00
    
14
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA80UD856.800,00
    
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA6UD110660,00
    
16
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER #366UD125750,00
    
 
17
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO DESECHABLES #3 (CAJA 24/100)2CAJ3.2806.560,00
    
 
18
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO DESECHABLES #7 (CAJA 50/100)4CAJ2.50010.000,00
    
 
19
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO DESECHABLES #10 (CAJA 40/100)1CAJ2.0502.050,00
    
 
20
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS FOAM #9 (FALDO 20/25)1PAQ950950,00
    
 
21
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01TENEDORES DESECHABLES36UD25900,00
    
 
22
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS DESECHABLES24UD25600,00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
13/05/2021 12:18 (UTC -4 hours)
Detail
12/05/2021 16:30 (UTC -4 hours)
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