Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 59,998.6 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2021-0136   Request Name: Compra Materiales eléctricos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra materiales eléctricos para ser utilizado en la institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/05/2021 15:00:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/05/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/05/2021 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/05/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/05/2021 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/05/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/05/2021 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2021 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,859.89 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 34,751.36  DOP ---- View 2.6.5.6.01 1,080.05  DOP ---- View 2.3.9.9.04 6,277.60  DOP ---- View 2.3.9.8.01 8,750.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 239801   A crédito 50,859.89  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021-241 1 50,859.89  DOP Vencido Cuota Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/05/2021 15:54:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 13/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Espesificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificado de Apropiacion presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.993002 04/06/2021 10:05 50,859.89 Dominican Pesos           Final Report: 04/06/2021 10:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Hermanos Luna Ferretería & Repuestos SRL 50,859.89 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 59,998.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre de Goma 10/3 300 UD 50 15,000.00           2 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre de Goma 12/3 300 UD 33.33 9,999.00           3 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Toma corriente doble 30 UD 200 6,000.00           4 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Interruptor sencillo 30 UD 200 6,000.00           5 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Tape Negro 33 10 UD 400 4,000.00           6 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 Cajas de superficie plástica 2x4 18 UD 222.2 3,999.60           7 39121715 - Tubos corrugad(...)39121715 - Tubos corrugados para cableado posterior 2.3.9.9.04 Tubo galvanizado 3/4 x 30 4 UD 1,250 5,000.00         8 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.9.8.01 Refrigerante 410 25Lbs 1 UD 10,000 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.993002 Informe final de la selección DO1.AWD.993002 04/06/2021 10:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.267132 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2021-0136 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 10/05/2021 15:54 (UTC -4 hours) Detail