Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 175,280 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0032   Request Name: COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA TRAMERÍAS EN EL DEPTO. DE ANTI-LAVADO DE ACTIVO DE LA PGR, S/REQ. NO. 021-108, DEL DEPTO. DE ANTI-LAVADO DE ACTIVO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA TRAMERÍAS EN EL DEPTO. DE ANTI-LAVADO DE ACTIVO DE LA PGR, S/REQ. NO. 021-108, DEL DEPTO. DE ANTI-LAVADO DE ACTIVO.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/05/2021 11:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/05/2021 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/05/2021 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/05/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/05/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/05/2021 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 175,280.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.7.2.4.01 45,640.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 129,640.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.6.3.06 1 175,280.00  DOP Vencido Certificacion de Fondos CMC 32.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/05/2021 16:16:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/05/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/05/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de Fondos CMC 32.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Condiciones Generales del Proceso CMC-32.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Req. 021-108.pdf Other Download Solicitud de Compras CMC-32.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1000437 27/05/2021 09:13 138,255.22 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/05/2021 09:13 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Tramerías y Soluciones de Almacenaje TSA, SRL 138,255.22 Dominican Pesos Download Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 175,280.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30103103 - Rieles de meta(...)30103103 - Rieles de metal 2.7.2.4.01 ANGULAR RANURADO DE 1 1/2X10X1.6mm COLOR GRIS 56 UN 815 45,640.00           2 31162309 - Estantes de mo(...)31162309 - Estantes de montaje 2.3.6.3.06 BALDAS RANURADAS 100X30 PINTADAS HK 98 UN 960 94,080.00           3 31162502 - Soportes en es(...)31162502 - Soportes en escuadra 2.3.6.3.06 ESCUADRA DE 80X80X1.0mm GRIS PARA ESTANTES 168 UN 170 28,560.00         4 31161502 - Tornillos de a(...)31161502 - Tornillos de anclaje 2.3.6.3.06 TORNILLOS CARRUAJE DE 1/4X3/4 C/TCA. ROSCA FULL 1,400 UN 5 7,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1000437 Informe final de la selección DO1.AWD.1000437 27/05/2021 09:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.268601 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0032 publicada por Procuraduría General de la República 14/05/2021 16:16 (UTC -4 hours) Detail