Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	978,843.06 Dominican Pesos
Request Reference:	EDENORTE-DAF-CM-2021-0017
Request Name:	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA EDENORTE, SEGUNDA CONVOCATORIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA EDENORTE, SEGUNDA CONVOCATORIA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. JUAN PABLO DUARTE #74 Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/05/2021 16:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/05/2021 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/05/2021 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

650,392.87 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	650,392.87 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CARTUCHOS DE IMPRESORA	650,392.87 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	DF-C096-2021	96	650,392.87 DOP	Vencido	CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/06/2021 16:14:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	12/05/2021 16:24:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/05/2021 11:59:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	17/05/2021 12:50:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	17/05/2021 15:23:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	17/05/2021 16:43:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACIÓN DE FONDOS CM17.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRAS CM17.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CM-17.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHAS TÉCNICAS - CM-2021-0017.rar	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
EDENORTE-DAF-CM-2021-0017 INVITACION GENERAL.pdf	Other	Download
CONVOCATORIA CM-17.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1011224

18/06/2021 16:37

671,278.87 Dominican Pesos

Final Report:

18/06/2021 16:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cofaxcomp, EIRL

20,886 Dominican Pesos

Offitek, SRL

650,392.87 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA EDENORTE DOMINICANA

Subtotal
978,843.06

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

2011964

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Hp 72 Gray And Photo Black Printhead

4,500

67,500.00

2011965

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

HP 72 Matte Black Ink Cartridge - M93077

4,500

67,500.00

2011966

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

HP 72 130ml Magenta Ink Cartridge

4,500

67,500.00

2012003

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

HP C9373A (HP 72) INK, YELLOW

4,500

67,500.00

2015970

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP M477FDW NEGRO 410A (CF410A)

5,870.5

88,057.50

2015971

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP M477FDW CIAN 410A (CF411A)

7,670

115,050.00

2015972

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP M477FDW MAGENTA 410A CF413A

7,670

115,050.00

2015973

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP M477FDW AMARILLO 410A CF412A

7,670

115,050.00

5000762

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.2.01

CINTA D/TRANSFERENCIA TERMICA ZEBRA

3,385.75

20,314.50

5000820

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA PLOTTER HP T830 (728 YELLOW)

8,289.5

24,868.50

5000821

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA PLOTTER HP T830 (728 CYAN)

8,289.5

24,868.50

5000822

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA PLOTTER HP T830 (728 MAGENTA)

8,289.5

24,868.50

5000823

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA PLOTTER HP T830 (728 MATTE BLACK)

15,238.52

45,715.56

2011963

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TINTA HP C9371A 72 130ml

4,500

67,500.00

2016379

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

La 72 Photo Blk Ink Cart 130Ml

4,500

67,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.279514	Carta Desierto - EDENORTE-DAF-CM-2021-0017	28/06/2021 17:27 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1011224	Informe final de la selección DO1.AWD.1011224	18/06/2021 16:37 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.277441	La lista de oferentes del proceso EDENORTE-DAF-CM-2021-0017 publicada por Empresa de Distribución Eléctrica del Norte	18/06/2021 16:14 (UTC -4 hours)	Detail