Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 94,910.9 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2021-0026   Request Name: Compra de suministros de oficina.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de suministros de oficina.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/05/2021 08:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/05/2021 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/05/2021 08:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/05/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/05/2021 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/05/2021 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/05/2021 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/05/2021 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/05/2021 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 111,994.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 106,909.86  DOP ---- View 2.6.8.3.01 1,799.50  DOP ---- View 2.3.5.4.01 2,478.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 807.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 627   EG1620134685400cCfBI 111,994.48  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1620330279653Im40A 644 111,994.48  DOP Vencido Cuota Ofic.jpg Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/05/2021 09:26:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/05/2021 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud ofi.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud ofi.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud ofi.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Apropiacion Ofi.jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.990902 07/05/2021 09:47 111,994.48 Dominican Pesos           Final Report: 07/05/2021 09:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL 111,994.48 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra materiales y utiles de oficina -         Subtotal 94,910.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta 3 ARG no. 1 negra 40 UD 118 4,720.00           2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta 3 ARG no. 2 negra 40 UD 150 6,000.00           3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta 3 ARG no. 3 negra 40 UD 216 8,640.00           4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta 3 ARG no. 4 negra 40 UD 270 10,800.00           5 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas 60 UD 23 1,380.00           6 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras mediana 60 UD 136 8,160.00           7 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 Corrector de lapiz pointer 4ML blanco 100 UD 15.25 1,525.00           8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Caja de forders manilla 8 1/2x11 20 UD 241.5 4,830.00           9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Caja de forders verde 8 1/2x11 100 UD 205 20,500.00           10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips pequeño 33 MM empacadas en caja 1/10 10 CAJ 121.33 1,213.30           11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips jumbo 50MM empacadas en caja 1/10 10 CAJ 326.86 3,268.60           12 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Protector para hoja fino 1/100 100 PAQ 165 16,500.00           13 30102616 - Banda de cauch(...)30102616 - Banda de caucho 2.3.5.4.01 bandita de gomas #18 10z surt 100 CAJ 21 2,100.00           14 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Dispensador con cinta 3/4 60 UD 76.5 4,590.00         15 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Rollo de papel sumadora 2" 1/4 40 UD 17.1 684.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.990902 Informe final de la selección DO1.AWD.990902 07/05/2021 09:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.266569 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2021-0026 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 07/05/2021 09:26 (UTC -4 hours) Detail