Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	390,973 Dominican Pesos
Request Reference:	AGN-DAF-CM-2021-0007
Request Name:	ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/05/2021 16:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/05/2021 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/05/2021 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/05/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/05/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	18/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/05/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

61,385.02 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.9.01

2,258.52 DOP

----

2.3.6.3.04

1,512.76 DOP

----

2.3.7.2.99

1,256.70 DOP

----

2.3.2.1.01

248.39 DOP

----

2.3.7.2.06

48,472.87 DOP

----

2.3.5.5.01

7,635.78 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago Final	61,385.02 DOP	Junio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1622048719885uiuoz	1	61,385.02 DOP	Vencido	8 - Compromiso Ferreteria Express.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/05/2021 13:50:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

10/05/2021 07:05:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

10/05/2021 16:12:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

10/05/2021 18:39:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

10/05/2021 22:28:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

10/05/2021 23:29:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

11/05/2021 03:54:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

11/05/2021 11:55:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
1 - Solicitud de Compras ARTICULOS FERRETEROS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
2 - Especificaciones Tecnicas ARTICULOS FERRETERIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
3 - Acta de inicio de procedimiento.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
4 - Preventivo.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
5 - Convocatoria.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.997603

20/05/2021 09:52

262,030.23 Dominican Pesos

Final Report:

20/05/2021 09:52

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Express, SRL

61,385.02 Dominican Pesos

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MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

60,456.2 Dominican Pesos

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ANMA Abastecimientos, EIRL

18,471.78 Dominican Pesos

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ST Croix, SRL

121,717.24 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
390,973.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

40142009 - Mangueras mult(...)

2.3.9.9.01

ROLLO MANGUERA DE AIRE DE 50'' C/TERMINALES 3/8

1

UD

1,125

1,125.00

2

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.6.3.04

ADAPTADOR MACHO PVC DE 1''

25

UD

14

350.00

3

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.6.3.04

ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2

25

UD

5

125.00

4

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.6.3.04

ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4

25

UD

9

225.00

5

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.6.3.04

COUPLING PVC DE 1''

25

UD

15

375.00

6

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.6.3.04

COUPLING PVC DE 1/2

25

UD

8

200.00

7

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.6.3.04

COUPLING PVC DE 3/4

25

UD

12

300.00

8

40141701 - Desagües

2.3.6.3.04

JUNTA DE GOMA PARA INODOROS

10

UD

123

1,230.00

9

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.3.9.8.01

TARUGO PLÁSTICO 5 X 3/16 X 1 BLANCO KIT 30/1

1

UD

25

25.00

10

31201525 - Cinta de vinil(...)

2.3.9.9.01

CINTA DE TEFLÓN 3/4

30

UD

59

1,770.00

11

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

CEMENTO PARA TUBERÍAS PVC TODA PRESIÓN, SECADO RÁPIDO

1

UD

1,183

1,183.00

12

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.9.9.01

DISCO DE PULIR PARA PULIDORA PEQUEÑA 1/2" X 1/4" X 7/8"

30

UD

83

2,490.00

13

40141701 - Desagües

2.3.6.3.04

ENTRONQUE PARA URINAL 1" X 3/4''

10

UD

161

1,610.00

14

27112601 - Espátulas para(...)

2.3.6.3.04

ESPATULA DE METAL MEDIANA

5

UD

90

450.00

15

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.6.3.04

JUEGO DE ACOPLAMIENTO DE ACCIÓN RÁPIDA PARA COMPRESOR DE PINTAR

2

UD

460

920.00

16

40141701 - Desagües

2.3.6.3.04

JUNTA DE ENTRONQUE PARA INODORO DE 1-1/2 X 1-1/2

10

UD

342

3,420.00

17

40141702 - Grifos

2.3.6.3.04

LLAVE DE PASO TIPO BOLA COMPLETO DE 1/2

5

UD

227

1,135.00

18

40141702 - Grifos

2.3.6.3.04

LLAVE DE PASO TIPO BOLA DE 1''

5

UD

530

2,650.00

19

40141702 - Grifos

2.3.6.3.04

LLAVE DE PASO TIPO BOLA DE 3/4"

5

UD

338

1,690.00

20

40141702 - Grifos

2.3.6.3.04

LLAVE DE PASO PARA MANGUERA DE 1/2 BRONCE

10

UD

338

3,380.00

21

40141702 - Grifos

2.3.6.3.04

LLAVE DE PASO PARA MANGUERA DE 3/4 BRONCE

5

UD

193

965.00

22

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

LLAVÍN PARA PUERTA DE CRISTAL COMERCIAL

5

UD

1,500

7,500.00

23

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

TIRANTE PARA PUERTA AB52

7

UD

219

1,533.00

24

27111602 - Martillos

2.3.6.3.04

MARTILLO CARPINTERO 16 OZ.

1

UD

267

267.00

25

27112813 - Vara de extens(...)

2.3.6.3.04

VARA DE EXTENSIÓN DE PINTOR DE 3 MT

2

UD

195

390.00

26

27112813 - Vara de extens(...)

2.3.6.3.04

VARA DE EXTENSIÓN PARA ROLO 3-6 MT

2

UD

145

290.00

27

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA DE 3 PULGADAS.

15

UD

80

1,200.00

28

11162116 - Tela de fique (...)

2.3.2.1.01

LIBRA DE ESTOPA

5

UD

55

275.00

29

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

ROLO PEQUEÑO PARA LÍNEA DE PARQUEO CON SU MOTA

10

UD

117

1,170.00

30

15121520 - Lubricantes de(...)

2.3.7.1.06

ACEITE PENETRANTE MULTIUSO 11 ONZ

15

UD

276

4,140.00

31

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL 960

10

UD

7,000

70,000.00

32

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE AMARILLO TRÁFICO.

12

UD

1,130

13,560.00

33

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE CAOBIN

5

UD

700

3,500.00

34

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE GRIS PERLA 11 TROPICAL

20

UD

1,430

28,600.00

35

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE THINNER 1000 TODO USO

97

UD

395

38,315.00

36

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PINTURA DE ESMALTE ANTI-OXIDO ROJO (GALONES)

10

UD

680

6,800.00

37

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

SILICON TRANSPARENTE DE 10 ONZ.

5

UD

276

1,380.00

38

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

PANEL LAMPARA LED 2X2 40W 110V DE TECHO PLAFON

25

UD

606

15,150.00

39

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

PANEL LAMPARA LED 2X4 40W 110V DE TECHO PLAFON

25

UD

1,860

46,500.00

40

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

TUBOS LED. 10W 6400K T12 SMD 100-265V 60HZ PLUS

300

UD

208

62,400.00

41

40142611 - Pasantes de tu(...)

2.3.9.9.01

BOQUILLA PARA LAVAMANOS PLÁSTICA

30

UD

504

15,120.00

42

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO 60

10

UD

1,080

10,800.00

43

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO 70

10

UD

1,479

14,790.00

44

31151501 - Cuerda de algo(...)

2.3.9.9.01

FAJA LUMBAR XL

2

UD

430

860.00

45

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBOS PVC 4'' X 19'DE LONGITUD

3

UD

2,045

6,135.00

46

40142310 - Tapa de tuberí(...)

2.3.6.3.04

TAPONES DE PVC DE 4

35

UD

194

6,790.00

47

30111504 - Morteros

2.3.9.9.01

FUNDAS DE MEZCLA LISTA PARA PAÑETAR

2

UD

270

540.00

48

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

PLIEGO DE LIJA 120

50

UD

38

1,900.00

49

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

PLIEGO DE LIJA 220

50

UD

28

1,400.00

50

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

PLIEGO DE LIJA 50

50

UD

43

2,150.00

51

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

PLIEGO DE LIJA 80

50

UD

38

1,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.997603	Informe final de la selección DO1.AWD.997603	20/05/2021 09:52 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.268496	La lista de oferentes del proceso AGN-DAF-CM-2021-0007 publicada por Archivo General de la Nacion	14/05/2021 13:50 (UTC -4 hours)	Detail