Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,423 Dominican Pesos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2021-0184   Request Name: Compra de materiales de oficina que serán utilizados en el Proyecto de Jóvenes Sensibilizados para la Prevención de Embarazo en Adolescentes, ITS, Violencia de Genero, Valores, Autoestima, Proyecto de   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de oficina que serán utilizados en el Proyecto de Jóvenes Sensibilizados para la Prevención de Embarazo en Adolescentes, ITS, Violencia de Genero, Valores, Autoestima, Proyecto de Vida, entre otros del Centro de Promoción de Salud Integral de Adolescentes; Materiales que están dentro del POA 2021. Compra realizada con los fondos del Proyecto MMUJER/Agencia de Cooperación de Corea (KOICA).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/05/2021 16:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2021 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2021 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/05/2021 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/05/2021 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/05/2021 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/05/2021 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2021 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2021 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 17,423.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 13,883.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,180.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 944.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,416.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 015 15 17,423.00  DOP Vencido APROPIACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2021 17:06:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/05/2021 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones o ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.990721 06/05/2021 17:11 17,423 Dominican Pesos           Final Report: 06/05/2021 17:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           D&F Papelería, SRL 17,423 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales gastables y de oficina -         Subtotal 17,423.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de bolígrafo azul 12/1 25 CAJ 85 2,125.00         2 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijeras 6.5 mango negro 25 UD 47.2 1,180.00         3 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Pegamento 60 ml pasta 5 UD 188.8 944.00           4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Caja de lápiz de carbón 12 CAJ 85 1,020.00           5 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Caja de marcador azuL10/1 15 UD 259.6 3,894.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Caja de marcador rojo 10/1 10 UD 259.6 2,596.00           7 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Caja de marcador negro 10/1 10 UD 259.6 2,596.00         8 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Saca puntas eléctrico 1 UD 1,475 1,475.00         9 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Silicón liquido 60 ml 5 UD 35.4 177.00         10 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cartulina 18x24 diferente color 100 UD 14.16 1,416.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.990721 Informe final de la selección DO1.AWD.990721 06/05/2021 17:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.266499 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2021-0184 publicada por Ministerio de la Mujer 06/05/2021 17:06 (UTC -4 hours) Detail