Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
293,440 Dominican Pesos
Request Reference:
CECANOT-DAF-CM-2021-0175
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/05/2021 10:01:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/05/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/05/2021 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/05/2021 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/05/2021 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/05/2021 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2021 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,920.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
4,920.03
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION
4,920.03
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1624885899218hdCDA
100102893
4,920.03
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER MAT. LIMPIEZA E HIGIENIZACION MRO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2021 09:20:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/05/2021 10:52:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/05/2021 14:57:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/05/2021 16:11:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/05/2021 16:12:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
07/05/2021 01:00:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/05/2021 08:36:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
07/05/2021 09:33:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
07/05/2021 09:59:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APROPIACION MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.997903
20/05/2021 09:49
107,001.83 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/05/2021 09:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Sanfra, SRL
20,709 Dominican Pesos
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MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
4,920.03 Dominican Pesos
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Prolimdes Comercial, SRL
81,372.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
293,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
BARREDOR DE PISO DE 32 PULGADAS
15
UD
2,478
37,170.00
2
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISTAL DE 20 PULGADAS CON SU ESPONJA
12
UD
460
5,520.00
3
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL DE TOALLA
30
UD
7,493
224,790.00
4
47131612 - Cauchos de rep
(...)
47131612 - Cauchos de repuesto
2.3.9.1.01
SEÑALADOR DE PISO HUMEDO
20
UD
1,298
25,960.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.997903
Informe final de la selección DO1.AWD.997903
20/05/2021 09:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.269953
La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CM-2021-0175 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante
20/05/2021 09:20
(UTC -4 hours)
Detail