Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,900 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-UC-CD-2021-0083   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL ARMEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL ARMEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/05/2021 10:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/05/2021 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/05/2021 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/05/2021 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/05/2021 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/05/2021 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/05/2021 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/05/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,936.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 37,170.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 34,798.20  DOP ---- View 2.3.9.9.01 8,968.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 80,936.20  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 ARD-UC-CD-2021-0083 1 80,968.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/05/2021 16:37:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/05/2021 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.989935 05/05/2021 16:44 80,936.2 Dominican Pesos           Final Report: 05/05/2021 16:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Maximo Julio R, EIRL 80,936.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 49,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27112306 - Sellos de meta(...)27112306 - Sellos de metal 2.3.6.3.06 TORNILLOS DIABLITOS 3X10 1,000 UD 7 7,000.00         2 27112306 - Sellos de meta(...)27112306 - Sellos de metal 2.3.6.3.06 TORNILLOS CARRUAJE DE 3 X 1/4 CON TUERCA Y ARANDEL 1,000 UD 12 12,000.00         3 31211602 - Lechada de cal(...)31211602 - Lechada de cal con cola para blanquear paredes 2.3.7.2.06 GALON DE COLA UNIVERSAL 1 UD 1,100 1,100.00         4 31211602 - Lechada de cal(...)31211602 - Lechada de cal con cola para blanquear paredes 2.3.7.2.06 GALON DE SEALER TROPICAL CON BRILLO 8 UD 1,000 8,000.00         5 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 GALON DE LACA CON BRILLO 6 UD 1,000 6,000.00         6 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALONES DE THINNER 12 UD 400 4,800.00         7 31191502 - Pulidor 2.3.9.9.01 YARDA DE LIJA NO. 80 4 UD 500 2,000.00         8 31191502 - Pulidor 2.3.9.9.01 YARDA DE LIJA NO.60 4 UD 500 2,000.00         9 31211602 - Lechada de cal(...)31211602 - Lechada de cal con cola para blanquear paredes 2.3.7.2.06 GALONES DE RETARDADORES POWER RIDER 1 UD 1,000 1,000.00         10 31191502 - Pulidor 2.3.9.9.01 DISCO DE PULIR NO. 60 20 UD 80 1,600.00         11 27112306 - Sellos de meta(...)27112306 - Sellos de metal 2.3.6.3.06 TORNILLOS DIABLITOS DE 1 1/2 X8 1,000 UD 2 2,000.00         12 27112306 - Sellos de meta(...)27112306 - Sellos de metal 2.3.6.3.06 TORNILLOS DIABLITOS 2X8 800 UD 3 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.989935 Informe final de la selección DO1.AWD.989935 05/05/2021 16:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.266118 La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2021-0083 publicada por Armada de República Dominicana 05/05/2021 16:37 (UTC -4 hours) Detail