Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,740 Dominican Pesos   Request Reference: JAC-UC-CD-2021-0107   Request Name: MATERIALES DESECHABLE Y DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DESECHABLE Y DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/05/2021 16:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/05/2021 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/05/2021 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/05/2021 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/05/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/05/2021 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/05/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2021 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,740.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 81,600.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 960.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 1,500.00  DOP ---- View 2.6.5.3.01 1,200.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 480.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 JAC-UC-CD-2021-0107 107 85,740.00  DOP Vencido FOMDO107.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2021 13:49:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/05/2021 17:16:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/05/2021 20:15:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 04/05/2021 22:08:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/05/2021 08:35:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 05/05/2021 09:11:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 05/05/2021 10:03:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 107 .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 107 .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.990218 06/05/2021 13:59 76,015.6 Dominican Pesos           Final Report: 06/05/2021 13:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL 76,015.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA -         Subtotal 81,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLRTA DE COCINA 500/1 100 PAQ 90 9,000.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE Baño DOBLE HOJA PARA DISPENSADOR FALDO 36 PAQ 800 28,800.00         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PARA NANOS PARA DISPENSADOR FARDO 36 PAQ 1,200 43,200.00 1.2         SUMINISTRO DE OFICINA -         Subtotal 4,740.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 PAPEL CONTINUO UNA ORIGINAL Y DOS COPIA S 2 RESMA 300 600.00         12 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 UHU EN BARRA 40 GR 12 UD 80 960.00           15 41122808 - Bandejas para (...)41122808 - Bandejas para propósitos generales 2.6.3.2.01 BBANDEJA ORGANIZADORA PLÁSTICA 10 UD 150 1,500.00           22101719 - Portaherramien(...)22101719 - Portaherramientas de corredera transversal de aplanadora 2.6.5.3.01 PORTA LAPICERO 20 UD 60 1,200.00         44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AMARILLO 12 UD 40 480.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.990218 Informe final de la selección DO1.AWD.990218 06/05/2021 13:59 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.266356 La lista de oferentes del proceso JAC-UC-CD-2021-0107 publicada por Junta de Aviación Civil 06/05/2021 13:49 (UTC -4 hours) Detail