Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
705,208 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CM-2021-0038
Request Name:
Suministro de consumibles de impresión.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro de consumibles de impresión.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/05/2021 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/05/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/05/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/05/2021 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/05/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
603,334.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
603,334.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CHEQUE
603,334.00
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CC-CM-2021-0155
1
603,334.00
DOP
Vencido
DGII-DAF-CM-2021-0038-CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/05/2021 16:00:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
04/05/2021 15:41:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/05/2021 11:43:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/05/2021 09:13:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/05/2021 13:07:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/05/2021 13:13:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1.DGII-DAF-CM-2021-0038-SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2.DGII-DAF-CM-2021-0038-CERTICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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3.DGII-DAF-CM-2021-0038-FICHA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.998838
24/05/2021 16:06
603,334 Dominican Pesos
Final Report:
24/05/2021 16:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Oficina Universal, S.A.
603,334 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Articulos consumibles de Impresoras
-
Subtotal
705,208.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASERJET COLOR MFP M577 MAGENTA CF363A
20
UD
15,269.2
305,384.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASERJET COLOR MFP M577 CYAN CF361A
20
UD
15,269.2
305,384.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER XEROX C60 COLOR CYAN P/IMPRESORA XEROX C60
10
UD
8,024
80,240.00
4
44103120 - Recolectores d
(...)
44103120 - Recolectores de tóner
2.3.9.2.01
CONTENEDOR DE TONER Y RESIDUOS IMPRESORA XEROX C60
5
UD
2,840
14,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.998838
Informe final de la selección DO1.AWD.998838
24/05/2021 16:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.270991
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2021-0038 publicada por Dirección General Impuestos Internos
24/05/2021 16:00
(UTC -4 hours)
Detail