Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
308,625 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CM-2021-0035
Request Name:
Suministro de papelería de impresión
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro de papelería de impresión
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/05/2021 13:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/05/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/05/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/05/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/05/2021 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
194,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
194,700.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CHEQUE
194,700.00
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CC-CM-2021-00174
1
194,700.00
DOP
Vencido
DGII-DAF-CM-2021-0035- CUOTA JL EDITORA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/05/2021 15:17:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/05/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/05/2021 18:14:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
07/05/2021 11:36:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
07/05/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1.DGII-DAF-CM-2021-0035-SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2.DGII-DAF-CM-2021-0035-CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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3.DGII-DAF-CM-2021-0035-FICHA..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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4.DGII-DAF-CM-2021-0035-Formulario de Muestras..docx
Other
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DGII-DAF-CM-2021-0030 Registro de Adenda Enmienda.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1001927
31/05/2021 15:27
307,065.5 Dominican Pesos
Final Report:
31/05/2021 15:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fotomegraf, SRL
112,365.5 Dominican Pesos
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JL Editora, SRL
194,700 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Publicidad General
-
Subtotal
308,625.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82101801 - Servicios de c
(...)
82101801 - Servicios de campañas publicitarias
2.2.2.1.01
IMPRESIÓN AFICHES 18X24 PULGADAS, PAPEL GLOSS SATINADO, FULL COLOR, TIRO, MISIÓN - VISIÓN
200
UD
215
43,000.00
2
82101801 - Servicios de c
(...)
82101801 - Servicios de campañas publicitarias
2.2.2.1.01
IMPRESIÓN AFICHES 18X24 PULGADAS, PAPEL GLOSS SATINADO, FULL COLOR, TIRO, VALORES
150
UD
215
32,250.00
3
82101801 - Servicios de c
(...)
82101801 - Servicios de campañas publicitarias
2.2.2.1.01
IMPRESIÓN AFICHES 18X24 PULGADAS, PAPEL GLOSS SATINADO, FULL COLOR, TIRO, EJES
50
UD
215
10,750.00
4
82101801 - Servicios de c
(...)
82101801 - Servicios de campañas publicitarias
2.2.2.1.01
IMPRESIÓN AFICHES 24X36 PULGADAS, PAPEL GLOSS SATINADO, FULL COLOR, TIRO, MISIÓN - VISIÓN
50
UD
425
21,250.00
5
82101801 - Servicios de c
(...)
82101801 - Servicios de campañas publicitarias
2.2.2.1.01
IMPRESIÓN AFICHES 24X36 PULGADAS, PAPEL GLOSS SATINADO, FULL COLOR, TIRO, SERIADOS ESCALERAS SEDE
15
UD
425
6,375.00
6
44121504 - Sobres de vent
(...)
44121504 - Sobres de ventana
2.3.9.2.01
Sobre con ventana en papel bond 24, (1000/1) tamaño 6x9
100
UD
1,950
195,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1001927
Informe final de la selección DO1.AWD.1001927
31/05/2021 15:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.272655
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2021-0035 publicada por Dirección General Impuestos Internos
31/05/2021 15:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1048734
Publicación modificación
05/05/2021 14:39
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.265834
Remisión de Adenda/Enmienda
05/05/2021 09:58
(UTC -4 hours)
Detail