Contract Notice Detail
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Base Total Price:
696,575 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2021-0056
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES (LETREROS, STICKERS, TALONARIOS PARA DESEMBOLSO DE CAJA CHICA) QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL CENTRAL , EN LAS PROVINCIAS, MONTE PLATA, EL FACTOR (MARIA TRINIDAD SANCHEZ)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES (LETREROS, STICKERS, TALONARIOS PARA DESEMBOLSO DE CAJA CHICA) QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL CENTRAL , EN LAS PROVINCIAS, MONTE PLATA, EL FACTOR (MARIA TRINIDAD SANCHEZ) Y MONTE CRISTI.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/05/2021 14:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/05/2021 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/05/2021 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/05/2021 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/05/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/05/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/05/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/05/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,540.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
3,540.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES (LETREROS, STICKERS, TALONARIOS PARA DESEMBOLSO DE CAJA CHICA) QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL CENTRAL , EN LAS PROVINCIAS, MONTE PLATA, EL FACTOR (MARIA TRINIDAD SANCHEZ)
3,540.00
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
166-1
1
3,540.00
DOP
Vencido
166-1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/05/2021 12:21:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/05/2021 16:27:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/05/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/05/2021 16:42:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/05/2021 17:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/05/2021 17:44:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
06/05/2021 07:30:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
06/05/2021 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
06/05/2021 09:45:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
FONDOS 166.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOC2021-000158.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOC2021-000173.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 000158 Y 000173.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Termino de Referencia 0056.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1003508
02/06/2021 12:00
552,670.7 Dominican Pesos
Final Report:
02/06/2021 12:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JVC Arts, SRL
442,500 Dominican Pesos
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Sketchprom, SRL
106,630.7 Dominican Pesos
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Grupo Empresarial Vimont, SRL
3,540 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
696,575.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111901 - Señalización f
(...)
39111901 - Señalización fluorescente de emplazamientos peligrosos
2.3.9.9.04
SEÑALIZACIÓN DE INSTRUCCIONES DE USO EN PVC.
150
UD
3,900
585,000.00
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.9.9.01
ETIQUETAS DE INSTRUCCIONES PARA EXTINTOR.
45
UD
45
2,025.00
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.9.9.01
SUMINISTRO SET DE STICKERS PARA IDENTIFICAR EXTINTORES
100
UD
50
5,000.00
55121615 - Puntos o flech
(...)
55121615 - Puntos o flechas adhesivas
2.3.9.9.01
FLECHA DE INDICADOR DE POSICIÓN EXTINTOR.
100
UD
200
20,000.00
55121615 - Puntos o flech
(...)
55121615 - Puntos o flechas adhesivas
2.3.9.9.01
FLECHA INDICADOR DE POSICIÓN TIPO ALETA A DOBLE CARA PARA EXTINTOR.
100
UD
200
20,000.00
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.9.9.01
STICKERS PARA CASCOS LOGO INAPA CIRCULAR.
300
UD
150
45,000.00
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
TALONARIO DE RECIBO DE DESEMBOLSO CAJA CHICA PARA SER UTILIZADOS EN MONTE PLATA
10
UD
325
3,250.00
8
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
TALONARIO DE RECIBO DE DESEMBOLSO CAJA CHICA PARA SER UTILIZADO EN MARIA TRINIDAD SANCHEZ
10
UD
325
3,250.00
9
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
TALONARIOS VALES DE COMBUSTIBLE. PARA USO DE HATO MAYOR
10
UD
325
3,250.00
10
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
LETREROS PARA SALIDA PARQUEOS.
1
UD
1,300
1,300.00
11
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
LETREROS PARA ENTRADA PARQUEOS.
1
UD
1,300
1,300.00
12
55121621 - Sellos notaria
(...)
55121621 - Sellos notariales
2.3.9.9.01
SELLO PRE-TINTADO REDONDO Para ser utilizado en Unidad Adm. Cotuí, Z-III
1
UD
1,200
1,200.00
13
55121621 - Sellos notaria
(...)
55121621 - Sellos notariales
2.3.9.9.01
SELLO PRE-TINTADO REDONDO
3
UD
1,200
3,600.00
14
55121621 - Sellos notaria
(...)
55121621 - Sellos notariales
2.3.9.9.01
SELLO PRETINTADO RECTANGULAR
2
UD
1,200
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1003508
Informe final de la selección DO1.AWD.1003508
02/06/2021 12:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.272561
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2021-0056 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
31/05/2021 12:21
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.266213
NO FICHA TECNICA
06/05/2021 09:50
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.265650
RE: preguntas
04/05/2021 13:46
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.265577
preguntas
04/05/2021 11:45
(UTC -4 hours)
Detail