Contract Notice Detail
Summary Information

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65,215 Dominican Pesos
 
CDC-UC-CD-2021-0033 
Adquisición de productos, y material para cocina.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de productos, y material para cocina.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/05/2021 13:00:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/05/2021 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/05/2021 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/05/2021 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/05/2021 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/05/2021 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/05/2021 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/05/2021 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/05/2021 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
65,215.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.053,100.00  DOP----View
2.3.7.2.9919,050.00  DOP----View
2.3.1.1.016,000.00  DOP----View
2.3.9.1.011,875.00  DOP----View
2.3.7.2.032,040.00  DOP----View
2.3.9.9.016,000.00  DOP----View
2.3.4.1.014,900.00  DOP----View
2.3.9.5.011,800.00  DOP----View
2.3.3.2.017,950.00  DOP----View
2.3.5.5.0112,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1619787733260wZIIU176,815.70  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/05/2021 08:27:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
04/05/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
2021_05_03_solicitud cocina.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
2021_05_03_ficha tecnica cocina.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
2021_05_03_apropiacion cocina.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.98910604/05/2021 08:3476,815.7 Dominican Pesos
    Final Report:04/05/2021 08:34Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Brothers RSR Supply Offices, SRL76,815.7 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
65,215.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12181602 - Aceites natura(...)
2.3.7.1.05ACEITE OLIVA10UD3103,100.00
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO15GAL1502,250.00
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99SPRAY ANTIBACTERIAL10UD7007,000.00
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR15UD1251,875.00
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS P/ZAFACON DE OFICINA50UD25012,500.00
    
 
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA 500/112UD1001,200.00
    
 
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA10UD2002,000.00
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DE PLASTICOS30UD601,800.00
    
 
1
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO10UD7507,500.00
    
 
1
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01CAFE20UD2454,900.00
    
1
48101919 - Vasos o tazas (...)
2.3.9.9.01VASOS DE PAPEL1CAJ6,0006,000.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO LAVAPLATOS5GAL170850.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO DE MANO7UD1701,190.00
    
 
1
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01CREMORA 22 OZ10UD4004,000.00
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99DESINFECTANTE LIQUIDO10UD2302,300.00
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/15UD6003,000.00
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/15UD7503,750.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
04/05/2021 08:34 (UTC -4 hours)
Detail
04/05/2021 08:27 (UTC -4 hours)
Detail