Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	129,182.25 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSSD-UC-CD-2021-0039
Request Name:	Compra de Insumos de Cocina (Desechables)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Insumos de Cocina (Desechables)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/04/2021 16:00:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

129,182.25 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.01	64,746.25 DOP	----	View
2.3.3.2.01	5,878.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	54,732.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	1,980.00 DOP	----	View
2.3.1.4.01	1,846.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	1	129,182.25 DOP	Vencido	SCAN_20210430_144703470.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/05/2021 11:09:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	01/05/2021 23:28:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	03/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	03/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	04/05/2021 10:12:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	04/05/2021 10:16:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SCAN_20210430_144703470.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SCAN_20210430_144703470.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.994803

14/05/2021 09:28

105,553.66 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/05/2021 09:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Empresas OCL, SRL

9,824.98 Dominican Pesos

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Prolimdes Comercial, SRL

63,255.08 Dominican Pesos

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Supliservi Vasmi, SRL

6,844 Dominican Pesos

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Sowey Comercial, EIRL

25,629.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA (SEGUNDO TRIMESTRE)

Subtotal
129,182.25

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.9.01

VASOS FOAM N12 40/25

CAJ

1,865

7,460.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.9.01

TAPA PARA VASO FOAM N12 10/100

PAQ

55.75

836.25

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.9.01

VASO PLÁSTICO N07 50/50

CAJ

2,475

24,750.00

24121509 - Bandejas para (...)

2.3.3.2.01

BANDEJA FOAM DOBLE PEQUEÑA 500/1

1,150

3,450.00

24121509 - Bandejas para (...)

2.3.3.2.01

BANDEJA FOAM DOBLE GRANDE 200/1 CON DIVISIÓN

1,214

2,428.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.9.01

VASO FOAM N.5 50/50

CAJ

3,170

31,700.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

SORBETE LARGO 500/1

PAQ

1,200

7,200.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL FILM PVC N.18

990

1,980.00

14101501 - Pulpa de papel

2.3.1.4.01

PAPEL DE ALUMINIO ROLLO GRANDE

1,846

1,846.00

52151617 - Cucharas de ma(...)

2.3.9.5.01

CUCHARA PLÁSTICA 40/25

PAQ

925

11,100.00

52151617 - Cucharas de ma(...)

2.3.9.5.01

CUBIERTO PLÁSTICO 40/25

PAQ

925

11,100.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

PLATO DESECHABLE PLANO 6/20

2,475

9,900.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

PLATO DESECHABLE PASTELERO

582

582.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

PLATO DESECHABLE HONDO 6/20

PAQ

2,475

9,900.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

PLATO DESECHABLE SANCOC HERO 6/20

PAQ

2,475

4,950.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.994803	Informe final de la selección DO1.AWD.994803	14/05/2021 09:28 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.268038	La lista de oferentes del proceso HDSSD-UC-CD-2021-0039 publicada por Hospital Docente SEMMA	13/05/2021 11:09 (UTC -4 hours)	Detail